Historial de la página: Comprobante de Venta
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Revisión de la página: 2016/03/30 20:21
Ruta de accesso
Administración - Facturación - Nuevo Comprobante
Administración - Cobranzas - Editar Comprobantes
Desde aquí el sistema permite generar un nuevo comprobante de compra, o bien modificarlo, ingresando los datos correspondientes a la
Carátula,
Ítems,
Aplicar Comprobantes,
adjuntar documentos,
retenciones,
vincular a Planillas Anexas.
Una vez ingresados todos los datos del comprobante, el sistema permite:
Eliminar elimina el comprobante siempre que el mismo aún no esté informado ante la AFIP.
Anular anula el comprobante.
Procesar CAE el sistema permite solicitar la autorización el comprobante ante la AFIP.
Aceptar: Genera un nuevo comprobante, y/o registra las modificaciones ingresadas.
Cancelar: Cancela sin guardar los cambios ingresados.
El sistema desplegará alertas en caso de ocurrir un error o un impedimento para ejecutar alugna de estas acciones.
Carátula
El sistema permite al usuario cargar los datos correspondiente a la carátula del comprobante.
[Cliente] Nombre del cliente de la compra.
[U. O. Cliente] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U. O. Propia] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comprobante] Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar, dentro de la lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Emisión] Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Real] Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Próximo Vencimiento] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Moneda] Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.
[Período] ingresar Mes en el que fue emitido el comprobante, mm/aaaa.
[Situación] Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra.
[Forma de pago] Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Cuenta Patrimonial] Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.
Items
Desde aquí el sistema permite registrar, modificar y/o eliminar los ítems del comprobante, ingresando los datos correspondientes
Comprobantes Aplicados
Desde aquí el sistema aplicar y/o modificar los comprobantes que afectan a este comprobante.
Documentos
Desde aquí el sistema ver y adjuntar documentos al comprobante
Retenciones
Desde aquí el sistema ver las retenciones aplicadas al comprobante
Planillas Anexas
Desde aquí se permite vincular planilla anexas a un comprobante de venta.