Historial de la página: Comprobante de Compra
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Revisión de la página: 2020/03/27 21:23
Ruta de acceso
Administración > Tesorería > Herramientas > Comprobantes
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite generar un nuevo comprobante, o bien modificarlo, ingresando los datos correspondientes a la
Carátula,
Ítems,
Aplicar Comprobantes,
adjuntar documentos,
retenciones,
vincular a Planillas Anexas.
Una vez ingresados todos los datos del comprobante, el sistema permitirá:
Eliminar: elimina el comprobante siempre que el mismo aún no esté informado ante la AFIP.
Anular: anula el comprobante.
Aceptar: Genera un nuevo comprobante, y/o registra las modificaciones ingresadas.
Cancelar: Cancela sin guardar los cambios ingresados.
El sistema desplegará alertas en caso de ocurrir un error o un impedimento para ejecutar alguna de estas acciones.
En caso de no haber ingresado los datos de carga obligatoria, el sistema indicará la falta de los mismos a través de un
asterisco en rojo.
Carátula
[Proveedor] Nombre del proveedor de la compra .
[U. O. Cliente] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U. O. Propia] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comprobante] Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar, dentro de la lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Emisión] Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Real] Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Próximo Vencimiento] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Moneda] Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.
[Período] ingresar Mes en el que fue emitido el comprobante, mm/aaaa.
[Situación] Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra .
[Forma de pago] Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Cuenta Patrimonial] Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[CAE] el sistema despliega el CAE correspondiente.
[VTO CAE] el sistema despliega la fecha de vencimiento del CAE.
[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.
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Items
Desde aquí el sistema permite registrar, modificar y/o eliminar los ítems del comprobante, ingresando los datos correspondientes
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Comprobantes Aplicados
Desde aquí el sistema ver y aplicar comprobantes que afectan a este comprobante de compra.
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Documentos
Desde aquí el sistema permite seleccionar dentro de la PC un archivo para adjuntarlo al comprobante
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Retenciones
Desde aquí el sistema ingresar las retenciones que puedan ser aplicadas al comprobante
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Planillas Anexas
Desde aquí el sistema permite vincular planillas anexas al comprobante de compra.
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