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Revisión de la página: 2011/10/07 19:44
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Parámetros - Finanzas - Consulta de Retenciones
Proceso
Permite consultar las retenciones sufridas de clientes o proveedores según diferentes criterios de búsqueda.
El operador debe ingresar los criterios de búsqueda y/o seleccionar la opción deseada dentro de celdas ‘combo’ teniendo en cuenta lo siguiente:
Parametros
[Cliente]: El sistema selecciona las retenciones que se correspondan con el cliente elegido, si no se elige una opción, el sistema asume que se incluyan todas las retenciones sufridas.
[Plantilla para TXT]: Se despliega una lista conteniendo las retenciones que cumplan con los criterios establecidos, junto con algunos de sus datos, según la plantilla TXT especificada.
[Provincia]: Se despliega una lista que muestra todas las provincias que previamente se cargaron en
Provincias, si no se elige por defecto el sistema asume todas las provincias.
[Desde / Hasta]: Período por el cual se desea realizar la consulta
[Agrupar por Porvincia]: Emite un listado con sub-totales por la provincia con la cual se relaciona la retención.
[Sacar a TXT]: Genera un archivo para ser exportado al aplicativo correspondiente del SIAP.
[Imprimir]: Direcciona la consulta en forma directa a una impresora.
[Aceptar]: Muestra la consulta por pantalla.
[Cancelar]: No realiza la consulta.
El sistema permite consultar las percepciones que son un ITEM de los comprobantes de Ventas y Compras.
El sistema permite consultar las percepciones sufridas de clientes o proveedores según diferentes criterios de búsqueda.
El sistema permite al operador ingresar los criterios de búsqueda y/o seleccionar la opción deseada dentro de celdas ‘combo’ teniendo en cuenta lo siguiente:
Si el operador elige o ingresa una opción, el sistema seleccionará sólo las percepciones sufridas que se correspondan con la misma.
Si el operador no ingresa o elige una opción, el sistema asumirá que para ese criterio, se incluirán todas las percepciones sufridas.
El sistema permite al operador ver las empresas administradas y elegir aquella con la que desea trabajar.
El sistema permite al operador:
Imprimir, el sistema permitirá imprimir las percepciones que se correspondan con la selección del operador.
Aceptar, en ese caso el sistema seleccionará las percepciones que cumplan con la selección del operador.
Cancelar
Consideraciones Particulares
El sistema el operador selecciona nuevo método, el sistema permite efectuar la consulta por concepto impositivo.
Aceptar
El sistema despliega una lista conteniendo las percepciones que cumplan con los criterios establecidos junto con algunos de sus datos, según la plantilla para txt especificada.
Consideraciones Generales
El sistema le permite al operador a través del botón derecho del Mouse y/o la barra de menú:
Buscar, el sistema vuelve a solicitar los criterios de búsqueda, partiendo de los valores iniciales
Último Filtro, el sistema vuelve a solicitar los criterios de búsqueda, partiendo de los últimos valores ingresados por el operador
Imprimir el listado desplegado
Exportar a Excel o PDF la información obtenida
Consideraciones de Diseño
El LISTVIEW permite ordenar por cualquier columna
Las columnas son:
Cliente
CUIT
Fecha del Comprobante
Tipo de comprobante relacionado (Factura / Nota de Crédito / Nota de debito)
Nro. De comprobante relacionado (Letra-Prefijo-Numero)
Importe total del Comprobante
Importe de la Percepción
Nro de movimiento del Comprobante
En el Titulo del Listview se debe indicar el tipo de Percepción (Nombre del listado seleccionado) y aclarar si corresponde a Ventas o Compras.
Cuando se exporta a EXCEL, el titulo contiene:
Nombre de la empresa administrada
Desde y hasta fecha de cobranza SELECCIONADO
Tipo de Percepción (Nombre del listado seleccionado) y aclarar si corresponde a Ventas o Compras