Aquí puedes buscar en las páginas de este contexto, sus adjuntos y los archivos subidos al sistema.
Nota: los resultados sólo mostrarán aquellos ítems a los que tienes permiso de lectura.
[...] datos que no sean los acumuladores de la liquidación que se está procesando
OPERANDOS
Operando 1 : 1,2,3,4,5,6,7
Operando 2 : Número de acumulador
Operando 3 : Número de acumulador
Operando 4 : 1,0
DETALLE
En el Operando 1 se informa el tipo de cálculo a realizar:
1 = Menor
2 = Mayor
3 = Igual
4 = Suma
5 = Resta
6 = Multiplica
7 = Divide
Operando 2 : indicar el número del primer acumulador que interviene como operando en la operación
Operando 3 : indicar el número del segundo acumulador [...]
[...] KTNa
1 - Obras Sociales
Existe una nueva variable Acumula no Remunerativos como Base Ob. Soc.
2 - Conceptos
Existe una nueva variable en la pestaña PRINCIPAL, A cumula como Base Ob. Soc. , la cual se habilita para los conceptos EXENTOS.
Ejemplo de configuración de Concepto
- Rutina 514: Mínimo Obra Social por Convenio
- Operando 1: Porcentaje a Calcular
- Operando 2: aquí se cargara el DIVISOR para MENSUALIZADOS y DIARIOS. Si es igual a cero, a los efectos de los cálculos se tomará 30
- Operando 3: aquí se cargara el DIVISOR para [...]
[...] 0,3333 0,0278 0
30 1,0000 0,0833 0
84 2.8000 0.2333 0
90 3.0000 0,2500 0
91 3.0333 0.2527 1
150 5,0000 0,4167 1
453 15,1000 1,2583 2 [...]
[...] cantidad de años de antigüedad. Valor entero o con dos decimales, dependiendo del valor de OP4
Si OP4 = 2 entonces ANT = ENTERO(DIAS / 365 * 100 + 0.5 ) /100
Si OP4 2 entonces ANT = ENTERO(DIAS / 365)
BASE = valor sobre el que se calcula la antigüedad
Configuración
Operando 3:
- Si es igual a 2, la antigüedad se calcula al día de la variable Dia Hasta del Tipo de Liquidación, siempre y cuando este dato este entre 1 y 31, caso contrario se calcula al último día del mes del periodo de la liquidación. [...]
[...] cambia la base de cálculo por la indicada. Las opciones que nos brinda el Operando 5 son: Sueldo Basico Adicional 1 = Dato de la asignación SB+AD1 = La base de cálculo se compone de la suma del Sueldo Básico más el Adicional1 de la asignación de la persona . Adicional 2 = Dato de la asignación SB+AD2 = La base de cálculo se compone de la suma del Sueldo Básico más el Adicional2 de la asignación de la persona. AD1+AD2 = La base de cálculo se compone de la suma del Adicional1 más el Adicional2 de la asignación de [...]
[...] el legajo a liquidar
OPERANDOS
Operando 1: Factor por el que multiplicará al resultado
Operando 2: Divisor de la base de cálculo
Operando 3: Jornada expresada en horas 8,9, etc.
Operando 4: 0 ó -1
DETALLE
El primer dato que determina el liquidador es el Tipo de Sueldo que tiene el legajo a liquidar. Para lo cual realiza la secuencia de buscar en la asignacion y si en esta no se encuentra parametrizado el mismo se dirige hacia el legajo.
Una vez determinado el Tipo de Sueldo se realiza el siguiente calculo:
Mensualizado: (Sueldo / Operando 2) [...]
[...] diario, jornalizado o mensualizado.
[Sueldo básico] Ingresar el monto del sueldo básico.
[Adicional 1] Ingresar, en caso de que exista, algún concepto adicional que tiene que ser tomado en cuenta [...]
[...] sueldo básico.
[Sueldo para facturación] Ingrese el monto del sueldo para facturación.
[Adicional 1] En caso de tener, ingrese el [...]
[...] Permite subir las planillas de novedades.
[Plantilla De Ejemplo] Pulsando en alguna de las 2 opciones se vera una muestra de cada uno de los formatos requeridos.
[Lista de Archivos] Muestra la lista de los archivos subidos.
El sistema permite seleccionar alguno o todos los archivos para eliminarlos.
[Log De Proceso] Muestra log de informacion del resultado del proceso de importacion.
Ejemplos
Descripcion Ejemplo Casos Habituales{br}
Columna G Fila 1 Nombre del Concepto (Opcional)
Columna G Fila 2 [...]
[...] empleado
DETALLE
Variables a Utilizar:
X1 = OPERANDO 1: porcentaje de retención
X2 = OPERANDO 2: cantidad de salarios mínimos vitales y móviles
X3 = importe embargado en el periodo de la liquidación. Se calcula de distinta forma, dependiende de si el concepto proviene del módulo APE o no.
Si el concepto a liquidar proviene del módulo APE, se ignora el valor del OP3 del concepto y se suman todos los importes embargados en el período de la liquidación, que provienen del mencionado módulo relacionados con el EMBARGO que se está liquidando.
Si no proviene del módulo [...]
[...]
REDU: Si el valor absoluto de OP4 = 1 se considera solo AC1030.
Si el valor absoluto de OP4 = 2 se considera solo AC1031.
Si el valor absoluto de OP4 es distinto de 1 y distinto de 2 se consideran los AC1030 y 1031.
Importe del AC1030, 1031 o ambos (según valor absoluto de OP4) de todos los recibos vigentes NO ANULADOS del legajo al que corresponde la liquidación, incluido el del recibo que se está liquidando, más los AC1030, 1031 o ambos del LEGAJO (según valor absoluto de OP4. Si REDU es menor a cero entonces REDU = 0
OP1: [...]
[...] Remuneración.
Si el mismo es mayor a TOPE Dcto 1253/2016 pondrá el cero la variable 6a2 - Deducción especial adicional del F572 de 2016 (Figura 3)
Por el contrario, si MRS es menor o igual a TOPE Dcto 1253/2016 el proceso realizara el siguiente procedimiento:
NETO SAC = Acumulador de SAC * Porcentaje NETO / 100
Si NETO SAC es menor a 0 entonces NETO SAC = 0
Si NETO SAC es mayor a 15000 entonces NETO SAC = 15000
Este dato se grabará en la variable 6a2 - Deducción especial adicional del F572 de 2016 (Figura 3)
Al final del proceso se genera un [...]
[...] BASE = valor sobre el que se calcula la antigüedad
CONFIGURACIÓN
Operando 3 :
- Si es igual a 2, la antigüedad se calcula al día de la variable Dia Hasta del Tipo de Liquidación, siempre y cuando este dato este entre 1 y 31, caso contrario se calcula al ultimo día del mes del periodo de la liquidación.
- Si es igual a 1, calcula los años de antigüedad a mes vencido.
- Si es distinto de 1 y 2, calcula antigüedad al mes actual
Operando 4 :
- Si es igual a 1, toma fecha ingreso legajo o fecha de antigüedad reconocida, la más [...]
[...] Símbolo del Sistema (en cualquiera de los casos esto deberá ejecutarse como administrador en Windows)
2 - Una vez que haya accedido a la pantalla negra de comandos del DOS, deberá proceder a generar la clave privada según se detalla a continuación, teniendo en cuenta que después de cada línea de comando (renglón) deberá teclear Enter. Ingresar los siguientes comandos:
c: cd openSSL-Win64 cd bin set RANDFILE=.rnd sset OPENSSL_CONF=C:\OpenSSL\bin\openssl.cfg openssl genrsa -out privada.key 2048 openssl req -new -key privada.key -out pedido.csr
Al ejecutar [...]
[...] indicado en OP4, de lo contrario, las vacaciones corresponden al año del periodo de la liquidación. 2-Cálculo de Cantidad de Días (CD)
A los efectos del cálculo de la antigüedad, el sistema tomara en cuenta la variable Fecha Ingreso del concepto original. Si la misma esta en Asignación , se tomara la fecha de ingreso de la asignación. Si esta en Legajo , se tomara la menor entre Ingreso y Antigüedad Reconocida del legajo.
Si el operador ingresa la Cantidad al liquidar el concepto, la CD pasa a ser la cantidad ingresada y se debe pasar directamente a Cálculo del Valor [...]
[...] Asignar al grupo creado los conceptos que se desean visualizar en el módulo para liquidación de Embargos
2. Ingreso de Parámetros de anticipos, préstamos y embargos Conceptos
El sistema permite al usuario el ingreso de 4 grupos de conceptos diferentes (de pago y descuento) que puedan ser utilizados para anticipos y préstamos.
El usuario podrá ingresar los valores de los parámetros utilizando el utilizando el Buscador por aproximación , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-Los conceptos de pago (1), (3), (5) y (7) deben ser EXENTOS, y de CARGA.
-Los conceptos [...]
[...] motivo, el concepto no deberá estar relacionado con los grupos parametrizados como APORTE o CONTRIBUCION ADICIONAL DE OBRA SOCIAL.
OPERANDOS
OP1 = porcentaje de APORTES a calcular
OP2 = porcentaje de CONTRIBUCIONES a calcular
OP3 = importe del plan (o poner 1 y poner el importe del plan en la CANTIDAD asociada al LEGAJO)
OP4 = tope decreto 10/2009 (2400).
OP5 = Vacío.
VARIABLES A UTILIZAR EN LOS CÁLCULOS
Si OP4 es negativo indica que se leerán los recibos del LEGAJO. Si es igual o mayor que cero indica que se leerán los recibos de la ASIGNACION
PAOS = porcentaje [...]
[...] grabar de TIPOS DE COMPROBANTE que sean distintos de Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito A, B y C.
2 – Reducidos para procesos: aquí se definen los códigos de grabación de las tablas TIPOS DE COMPROBANTE para el PROCESO definido en el punto anterior.
3 – Generación de Archivo para el programa Compras y Ventas – Régimen de Información:
En KTNa 4.0, ADMINISTRACION – REPORTES Y PROCESOS encontramos la opción RG 3865 – Anexo IV, la cual nos permitirá generar los archivos requeridos por la RG 3865/2014 en su Anexo IV
De ser necesario, en la variable Proceso (2) [...]
[...] parametrizar los datos particulares para cada Unidad Organizativa
Alta:
1) Completar los campos.
2) Hacer click en el botón Aceptar para guardar el cambio.
Modificación:
1) Hacer click en el botón de edición .
2) Modificar los campos que desea cambiar.
3) Hacer click en el boton Aceptar para guardar los cambios.
Baja:
1) [...]
[...] tablas requeridas para registrar correctamente las novedades:
1. Parámetros generales - Conceptos
2. Parámetros por empresa
3. ABM Conceptos carga diaria
En caso de utilizar algún módulo opcional, deberán también configurarse según corresponda:
1. Cuenta corriente vacaciones (Sólo si utilizan el módulo de vacaciones)
2. Licencias (Sólo si utilizan las licencias para la liquidación)
Mantener actualizadas todas las tablas del menú de configuración, teniendo en cuenta las siguientes particularidades:
1. Dispositivos (Sólo [...]
[...] en el Operando 1 del concepto el valor: 202107 , tal como se muestra en la siguiente imagen:
2 - ABM de Conceptos Alta de un nuevo concepto Patronal
Se deberá dar de alta un concepto con las siguientes características:
» Grupo = Patronales
» Tipo = Liquidación
» Rutina de cálculo= 5
» OP1 = 1
Para la Cuenta Debe y Haber, se recomienda cargar en ambos casos una misma cuenta a efectos de que estos parámetros tengan un valor preestablecido, evitando así que al momento de generar el asiento de sueldos, no se arrojen mensajes [...]
[...] deberá:
1. Tildar la opción de Utilizar como base de calculo los valores definidos en esta seccion
2. Seleccionar dentro de la lista desplegable la tabla correspondiente
3. Hacer doble click sobre el ítem para ingresar el valor básico de cantidad y/o importe a utilizar en la ejecución de la rutina de cálculo.
El sistema permitirá seleccionar hasta 2 tablas diferentes para ser utilizada en la ejecución de la rutina de cálculo.
Facturación En esta sección, el sistema permite ingresar la información relacionada con la facturación del [...]
[...] estados para filtrar tickets dentro los procesos de soporte, caso contrario dejar en blanco.
Reducido 2
De corresponder, ingresar la letra C para indicar que ese estado está habilitado para ser usado por el cliente, caso contrario dejar en blanco.
Reducido 3
De corresponder, ingresar 0 para indicar que los tickets que se encuentren en ese estado reflejan un ticket abierto y 1 para indicar que ese estado refleja un ticket cerrado.
ETarGrupo
Este campo permite reagrupar estados que representen una misma situación, (ej. los estados: 'Análisis', 'En Desarrollo' [...]
[...] tiene fecha de egreso, se hará el cálculo al último día del mes del periodo del tipo de liquidación.
2 – Una vez obtenido el resultado que daría la RUTINA 21 con la consideración del punto anterior, a este resultado habría que restarle lo acumulado en el acumulador 1075 de la asignación durante el semestre al que corresponde el periodo del TIPO DE LIQUIDACION.
OBSERVACIONES
En la rutina 21, la fórmula es:
IMPORTE = MR x PR
Donde
MR = mejor remuneración del semestre
PR = DIAS / AUX El valor de PR debe ser un numero igual o mayor que cero y menor o igual a [...]
[...] de conceptos para generar el resultado
OPERANDOS
Operando 1: Valor por el que multiplica
Operando 2: Valor por el que divide
Operando 3: Número de concepto inicial
Operando 4: Número de concepto final
DETALLE
La base de cálculo de la rutina se forma por la sumatoria de los importes devueltos por cada uno de los conceptos que integren el rango definido; dicho rango es consecutivo, osea que se tomaran absolutamente todos los conceptos que lo integren. Una vez obtenido este valor lo multiplica por el Operando 1 y lo divide por el Operando 2
Si [...]
[...] mayor al 50% de DH
CD = DV
De lo contrario
CD = TT * FC / 20
Vacaciones NO Gozadas
Si OP3 = 2 o 3 indica que son VACACIONES NO GOZADAS.
OP3 = 2 [...]
[...] cálculo un importe fijo
OPERANDOS
Operando 1: Factor por el que multiplicará al resultado
Operando 2: Divisor de la base de cálculo
Operando 3: Jornada expresada en horas 8,9, etc
Operando 4: Importe fijo
DETALLE
La rutina funciona exactamente igual que la Rutina 8, pero tomando como base de cálculo el importe informado en el Operando 4
Si Operando 2 [...]
[...] Jornada )
Si ABSOLUTO(OP2) = 1 se asume que está calculando VACACIONES GOZADAS
Si ABSOLUTO(OP2) = 2 se asume que está calculando VACACIONES NO GOZADAS
Si ABSOLUTO(OP2) = 3 se asume que está calculando PROVISION
Si ABSOLUTO(OP2) 3 entonces
Si el concepto es REMUNERATIVO asumir que se OP2 = 1
Si el concepto es EXENTO asumir que se OP2 = 2
[...]
[...] antigüedad, ANT = 0.50
Mas de 3 meses hasta 5 años, ANT = 1
Mas de 5 años, ANT = 2
Si OP2 en igual -1
Mas de 3 meses hasta 5 años, ANT = 1
Mas de 5 años, ANT = 2
[...]
[...] registrados la licencia se cerrará automáticamente, generando una nueva licencia si en el campo licencia adicional se ha seleccionado algún otro tipo de licencia.
» El concepto asociado (M) seleccionado será el que se exporte en las planillas de novedades para todo el personal que tenga este tipo de licencia y el tipo de sueldo sea "Mensual".
» el concepto asociado (J) seleccionado será el que se exporte en las planillas de novedades para todo el personal que tenga este tipo de licencia y el tipo de sueldo sea "Jornalizado".
» El concepto asociado [...]