Aquí puedes buscar en las páginas de este contexto, sus adjuntos y los archivos subidos al sistema.
Nota: los resultados sólo mostrarán aquellos ítems a los que tienes permiso de lectura.
[...] periodo de la liquidación actual, incluyendo los del recibo que se está liquidando, correspondientes al LEGAJO.
BC = base de cálculo = sumatoria del Acumulador de Importe 1001 de todos los recibos VIGENTES y CONFIRMADOS, NO ANULADOS, del periodo de la liquidación actual, incluyendo los del recibo que se está liquidando, correspondientes al LEGAJO, menos el valor de BCSAC
COEF: Si (X2 => 1 y BC COEFSAC: Si (X2 => 1 y BCSAC PORC: si el concepto proviene de una asociación al legajo y tiene cargado CANTIDAD [...]
[...] origen (Comprobantes de Proveedores, Obligaciones, Pedidos de Fondo, Sueldos y Sindicatos).
Previo al uso del módulo, es requisito tener creado el Plan de Cuentas de la compañía y configurar las siguientes tablas requeridas para poder registrar un pago en el sistema:
1. Configuración de valores pago
2. Configuración de Conceptos Impositivos
3. Configuración de perc./retenc. por provincia
Funcionalidad
Los usuarios del área de Tesorería podrán acceder aquí a las funcionalidades del módulo que le permitirán llevar a cabo sus tareas.
Al [...]
[...] fechas dentro del calendario, el tildado de opciones.
Una vez ingresados los datos solicitados, al clickear sobre la opción Aceptar, el sistema desplegará una grilla conteniendo columnas con los días comprendidos en el periodo seleccionado y filas con los legajos asignados a la UOC indicada.
En la barra superior se encuentran controles que permitirán guiar la carga de horas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
» Cargar por legajo/día: permite decidir para dónde se desplaza el foco o cursor al ingresar una novedad [...]
Ruta de acceso CVI60 - Ofertas - Consulta de Ofertas - Detalle de Oferta - ( ) Ver al Candidato.
CVI60 - Agenda - Lista de Postulantes agendados - ( ) Ver al Postulante.
CVI60 - Búsqueda de CV - Consulta de CV - ( ) Ver datos personales.
Funcionalidad
A través de esta opción, el sistema permite al operador visualizar los datos de un candidato y el puntaje otorgado por los selectores, editar la foto, editar sus datos , acceder a la documentación adjuntada, y acceder y/o actualizar el siguiente detalle de la [...]
[...] vacaciones no gozadas.
Descripción
Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado
-Año al que corresponden las vacaciones (AÑO)
-Días de vacaciones totales (DV)
-Cantidad de Días a liquidar (CD)
-Valor Unitario de cada día (VU)
-Días trabajados en el año o tiempo computado, en caso de hacer diferencia de fechas (TT)
-Días Hábiles anuales (DH)
-Días Totales anuales (DT)
-Factor de corrección (FC)
AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto.
Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al [...]
[...] Cloud
Administración - Facturación - Generación de factura electrónica - Seleccione una acción - Ir al Cloud
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite al usuario compartir comprobantes y documentos con clientes y otros usuarios de Cloud, o bien, ver los documentos compartidos con clientes y/o sucursales.
El sistema permite al usuario ingresar filtros que permitan acotar los clientes y la documentación con la cual se va a trabajar.
Una vez ingresados los filtros (que se seleccionan dentro de listas desplegables), [...]
[...] ordinarias y/o vacaciones no gozadas. Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado: Año al que corresponden las vacaciones (AÑO) Cantidad de Días (CD) Valor Unitario de cada día (VU)
1-AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto. Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al valor absoluto del año indicado en OP4, de lo contrario, las vacaciones corresponden al año del periodo de la liquidación. 2-Cálculo de Cantidad de Días (CD)
A los efectos [...]
[...] mostrarse en el recibo de haberes.
[Grupo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el grupo al cual pertenecerá el concepto, ej. Remunerativos, exentos, patronales, etc.
[Tipo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones respecto de cada tipo:
- General , son conceptos cuya validez es para toda la base de datos, si se modifica, el cambio afectará a todas las Empresas Administradas, y se calcularán automáticamente en todas las liquidaciones.
- De Carga , son conceptos [...]
[...] sistema deplegará una lista conteniendo los cheques que se correspondan con los mismos, permitiendo al usuario editarlos, exportar la lista a Excel, o bien seleccionar uno o más cheques para ejecutar alguna acción, de las propuestas en +Opciones, sobre ellos.
Opciones A través de +opciones, el usuario podrá acceder a un submenú de herramientas que le permitirá ejecutar diferentes acciones con los cheques seleccionados.
Las acciones habilitadas dependerán de los permisos otorgados al usuario y del tipo de cheque con los cuales se [...]
Ruta de acceso Payroll - Reportes y procesos - Generar Listado
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite generar listados de acreditación ingresando los parámetros y filtros generales, que le permitirán acotar el listado a generar.
Una vez ingresados los filtros el sistema desplegará la lista de recibos correspondiente y permitirá al usuario ingresar los datos de configuración del listado y seleccionar alguno o todos para incluirlos en el mismo.
El sistema permite al [...]
[...] de baja.
[Reg. por pantalla]: Cantidad de asignaciones que se mostraran en pantalla.
[Agregar al listado]: Agregar el nuevo resultado, al listado actual de asignaciones seleccionadas.
[Buscar]: Busca asignaciones , relacionadas con los parámetros establecidos en los puntos anteriores; posicionándolas en el Panel central.
[Fecha real de pago]: Fecha calculada en base al [...]
Ruta de acceso
Compras y Suministros Suministros Desde aquí tenemos acceso al ABM de Artículos, Rubros y Movimientos de Almacén.
Como en todas las pantallas de KTNa 4.0, al ingresar, por defecto nos carga el formulario de Consultas.
Desde aquí es sistema permite efectuar la consulta de artículos por diferentes filtros tales como código, descripción, tipo, rubro, etc.
ABM de Rubros
Ingresando a esta opción, podremos procesar el alta, la baja y/o la modificación de Rubros y Subrubros en forma de árbol.
[Descripción]: [...]
[...] puestos - Parámetros
Funcionalidad Desde esta opción se accede a los parámetros del módulo, permitiendo al usuario configurar las tablas que se utilizarán al crear las descripciones de puestos.
Estos parámetros forman parte de la configuración del módulo por lo que deben completarse previo a su uso, pudiendo luego ser actualizadas.
Los datos solicitados en las tablas de configuración para Puesto, Ubicación en Organigrama, Funciones, Responsabilidades, Relaciones y Experiencia son texto libre. Deberá tenerse en cuenta que los items cargados [...]
[...] criterios, ingresando los filtros deseados para acotar la consulta y los parámetros para emitir el listado.
El sistema permite el ingreso de los filtros a través del tildado y/o selección de los mismos dentro de listas desplegables.
Una vez ingresados los filtros, el sistema despliega los listados correspondientes y permite seleccionar uno o varios para eliminarlos, tildar para informar a Tesorería y/o acceder al detalle del listado para determinar los legajos que desean incluir para el pago al [...]
[...] egreso.
[Reg. por pantalla]: Cantidad de asignaciones que se mostraran en pantalla.
[Agregar al listado]: Agregar el nuevo resultado, al listado actual de asignaciones seleccionadas.
[Buscar]: Busca asignaciones , relacionadas con los parametros establecidos en los puntos anteriores; posicionandolas en el Panel central.
[Liquida ganancias]: Indica si la liquidacion seleccionada, [...]
[...] última versión disponible en el siguiente link: https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
Al momento de la descarga, deberá tenerse en cuenta qué versión se debe descargar, ya que dependiendo de su PC y el sistema operativo podrá ser la versión win32 (para 32 bits), win64 (para 64bits) o bien la correspondiente al sistema operativo Linux.
Realizaremos la descarga para Windows en versión 64Bits, en su versión Light, en versión ejecutable .EXE
Una vez descargado el archivo, al ejecutar su instalación, [...]
[...] Tablas
Funcionalidad Desde esta opción se accede a las tablas de uso general del módulo, permitiendo al usuario agregar nuevos items a las tablas, modificar y/o eliminar uno existente y exportar las tablas a un archivo .xls.
Estas tablas forman parte de la configuración del módulo, por lo que deben configurarse previo a su uso.
Las tablas a configurar son las siguientes:
» Estado
» Estado Cliente
» Módulo
» Sector Solicitante
» Motivo
Estado Esta tabla indica los estados por los que puede [...]
[...] > Herramientas > Planificación de Pagos
Descripción Este opción tiene como propósito brindarle al tesorero la posibilidad de planificar pagos para una determinada fecha, con el objetivo de acotar la información con la cual se va a trabajar al momento de efectuar los pagos.
Funcionalidad El sistema despliega información estadística mostrando los totales a planificar y graficando los pagos planificados para los próximos 15 días, y permite al tesorero planificar, para una determinada fecha, el pago de Comprobantes [...]
[...] las siguientes herramientas para facilitar la tarea:
» Trabajar con varias unidades clientes al mismo tiempo
» Utilizar acrónimos de conceptos para discriminarlos
» Identificar conceptos por colores
» Ingresar comentarios por cada novedad, tanto para el área de RRHH como para el área de operaciones
Funcionalidad Desde aquí se permite actualizar las novedades, ingresando filtros que permitan acotar la información con la cual desea trabajar, y el criterio en que se desea ver agrupada y/u ordenada.
Los valores de los filtros podrán ingresarse, [...]
Descripción La plataforma permite gestionar la comunicación entre la empresa y el Servicio al cliente de Axton S.A. a través de tickets de requerimientos, consulta y/o incidencias.
Estos tickets podrán ser generados sólo por usuarios autorizados y previo otorgamiento de los permisos adecuados.
La generación o consulta de los tickets deberá accederse, tal como muestra la imágen, a través de la opción: información del usuario, bajo su foto de perfil.
El usuario podrá generar tickets nuevos a Servicio al cliente de Axton y/o consultar los [...]
[...] podrá modificar estos filtros para acotar la información desplegada según sus necesidades.
» Agregar nuevo ticket.
» Actualizar un ticket.
Los valores de los filtros solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones, o bien el ingreso de un texto o valor.
Al clikear sobre un ticket listado, se accederá al mismo para ver su detalle, modificarlo, [...]
[...] deseados, el sistema desplegará la lista de comprobantes que se correspondan con ellos y permitirá al usuario tildar los comprobantes para los cuales desea procesar la solicitud del CAE.
Al clickear sobre procesar, el sistema desplegará un mensaje permitiendo abrir o guardar el archivo generado.
Al abrir el *.afip generado, el sistema desplegara una pantalla listando los pedidos de CAE a procesar.
Al procesar el pedido, el sistema verificará la comunicación con la [...]
[...] acceso
Compras - Pedidos
Funcionalidad
Página de inicio para solicitantes, desde aquí se permite al operador acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del portal de pedidos pudiendo:
- Visualizar rápidamente información relacionada con sus Solicitudes de Pedido
- Ingresar Filtros que permitan acotar la información desplegada
- Ver una solicitud en particular, ingresando el número en el buscador de solicitudes
- Ingresar Nueva Solicitud de Pedido
- Ingresar Nueva Orden de Entrega
- Ingresar un Nuevo Pedido de Almacén
- Registrar un incidente de [...]
[...] Configuración - Parámetros > Cuentas > Árbol General
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite al usuario crear y actualizar el árbol general de cuentas administrativas, siempre que se tengan los permisos adecuados.
Deberá tenerse en cuenta que el árbol aquí generado regirá para todas las empresas administradas.
La jerarquía y dependencias de las cuentas estará dada por la ubicación de las mismas dentro del árbol.
Importante :
Para que una Cuenta Administrativa pueda ser utilizada en alguna de las Empresas Administradas de la base de datos, la misma deberá existir [...]
[...] Configuración - Parámetros > Cuentas > Cuentas por empresa
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite al usuario definir las cuentas del árbol general que podrán ser utilizadas, en los módulos de administración, por cada empresa administrada, quedando así "redefinido" un árbol de cuentas administrativas para cada EA.
Para poder realizar estas tareas el usuario deberá contar con los permisos adecuados.
Por default el sistema mostrará las cuentas de la empresa con la que el usuario está loggeado, pudiendo seleccionar todas las EA con las que desee para trabajar.
A los efectos [...]
[...] para el cálculo del importe de Vacaciones y Provisión
DETALLE
Si el concepto es de PROVISION , AÑO = al año que corresponde al periodo de la liquidación. De lo contrario, AÑO = ABSOLUTO( OP4)
Si AÑO es mayor que el año al que corresponde el periodo de la liquidación o AÑO es más de cinco años anterior a dicho dato, AÑO será igual al año al que [...]
Ruta de acceso Administración - Cobranzas
Funcionalidad
Desde aquí se permite al cobrador acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del módulo pudiendo:
» Acceder a la Agenda de Trabajo del día seleccionado, pudiendo visualizar en el Panel de detalle información del cliente relacionada con cobranzas
» Ingresar filtros que permitan acotar la información desplegada
» Registrar la cobranza de un comprobante seleccionado
» Agendar una nueva Tarea relacionada con un cliente
» Ingresar un Soporte relacionado con un cliente [...]
[...] de acceso RRHH >Presentismo> Control
Descripción Esta opción tiene como propósito brindarle al usuario de las áreas de RRHH, Payroll y Operaciones información para detectar desvíos, tardanzas, horas suplementarias, ausentismo, subsanar posibles inconsistencias de fichadas (ej. agregar una ficha faltante y/o modificar horarios de una existente, etc.) y generar Novedades Básicas.
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite consultar una grilla conteniendo el cruce de la información registrada, procedente de los distintos dispositivos [...]
[...] >Presentismo > Reportes
Descripción Los reportes permiten consultar la información referida al presentismo del personal, brindando la posibilidad de analizarlos a través de diferentes criterios.
Funcionalidad Desde aquí se permite generar los siguientes reportes:
- Desvíos
- Resumen General para Operaciones
- Resumen General para la Gerencia
- Exportar
- Días faltantes
- Licencias
Para ello el sistema permite seleccionar el reporte deseado, e ingresar los filtros que le permitan acotar la información a incluir en el reporte.
Los reportes emitidos podrán, [...]
[...] Nuevo Organigrama .
El usuario podrá seleccionar un organigrama para editarlo y/o eliminarlo.
Al editar un organigrama, el sistema lo desplegará y permitirá al usuario editar las áreas/niveles (unidades) y los miembros
En el siguiente ejemplo se determina que cualquier pedido de fondos superior a $5000, requerirá la autorización de la Gerencia General.
En el siguiente ejemplo se determina que Guillermo Legui, será la persona autorizante dentro de la Gerencia y recibirá emails relacionados con los pedidos de autorización de pedido [...]