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Ruta de acceso RRHH - Vacaciones
Descripción El módulo permite administrar la cuenta corriente de vacaciones (CCV) del personal de la empresa, teniendo en cuenta los días de vacaciones que le corresponden a cada empleado, las vacaciones gozadas y los días pendiente, permitiendo controlar de forma independiente, los días de vacaciones tomados (control administrativo) [...]
SINOPSIS
Rutina utilizada para el cálculo de vacaciones ordinarias y/o vacaciones no gozadas.
Descripción
Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado
-Año al que corresponden las vacaciones (AÑO)
-Días de vacaciones totales (DV)
-Cantidad de Días a liquidar (CD)
-Valor Unitario de cada día (VU)
-Días trabajados en el año o tiempo computado, en caso de hacer diferencia de fechas (TT)
-Días Hábiles anuales (DH)
-Días Totales anuales (DT)
-Factor de corrección (FC)
[...]
SINOPSIS Rutina utilizada para el cálculo de vacaciones ordinarias y/o vacaciones no gozadas. Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado: Año al que corresponden las vacaciones (AÑO) Cantidad de Días (CD) Valor Unitario de cada día (VU)
1-AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto. Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al valor absoluto del año indicado en OP4, de lo contrario, las vacaciones [...]
[...] parámetros, seleccionando su valor dentro de la lista correspondiente:
» Utiliza Cta. Cte. de vacaciones: indica si la cuenta corriente de vacaciones es por legajo, o bien por asignación (en caso de seleccionar esta opción, para cada asignación que tenga el empleado, se llevará una Cta. Cte. de vacaciones independiente)
» Fecha base para el cálculo de CCV: indica qué fecha se tomará por default para calcular los años de antigüedad de un empleado, [...]
[...] pantalla se ingresan los datos de las cuentas bancarias del empleado.
Dado que se puede tener más de una cuenta bancaria, es necesario identificar cuál es la principal y si es la que se registrará en la AFIP.
[Tipo de cuenta] Seleccione el tipo de cuenta.
[Banco] Seleccione el banco donde se abrió la cuenta.
[Sucursal del banco] Seleccione el código de sucursal del banco.
[Número cuenta bancaria] Ingrese el número de [...]
SINOPSIS
Esta rutina es utilizada para el cálculo del importe de Vacaciones y Provisión
DETALLE
Si el concepto es de PROVISION , AÑO = al año que corresponde al periodo de la liquidación. De lo contrario, AÑO = ABSOLUTO( OP4)
Si AÑO es mayor que el año al que corresponde el periodo de la liquidación o AÑO es más de cinco años anterior a dicho dato, AÑO será igual al año al que corresponde el periodo de la liquidación
Calcular CANTIDAD DE DIAS DE VACACIONES ( CDV ) al 31/12/AÑO tomando diferencia de fechas.
Si el tipo de sueldo del recibo [...]
Desde esta opción el empleado podrá:
»Consultar sus pedidos de vacaciones, para comprobar su estado de autorización
»Eliminar un pedido que aún esté pendiente de autorización
»Efectuar nuevos pedidos de vacaciones
El Pedido de Vacaciones está directamente relacionado con el módulo de vacaciones de la plataforma de Axton, es decir, la información aquí registrada actualizará automáticamente la información del módulo.
Consulta de pedidos de Vacaciones [...]
[...] cuentas bancarias, ingresando los Filtros deseados que permiten acotar la búsqueda, agregar una nueva cuenta bancaria, modificar sus datos, eliminarla, y/o exportar la lista a Excel.
Filtros
EA: Seleccionar la EA dentro de la lista desplegable
Banco: Seleccionar, dentro de la lista desplegable, el banco asociado a la Empresa seleccionada.
Tipo Cuenta: Debe seleccionar el tipo de cuenta. (CC - CA)
Estado: Debe seleccionar si la cuenta esta Activa o No Activa.
Acreditación: Debe [...]
[...] conforman el árbol de cuentas de cada EA, el sistema brinda las siguientes acciones:
» Activar Cuenta
» Agregar Cuenta
» Arreglar Camino
» Plan desde Árbol de Cuentas General
» Copiar Plan desde otra EA
» Desactivar Cuenta
» Quitar Cuenta
Activar Esta opción permite habilitar el uso de una cuenta en el árbol de una Empresa Administrada.
Agregar Cuenta [...]
[...] día a día, en función a su origen (Accesos Biométricos, Carga Diaria manual, Licencias del personal, Vacaciones, etc.)
Previo al uso del módulo, es requisito:
Tener registrados los conceptos de liquidación relacionados con la carga de horas, y actualizar las siguientes tablas requeridas para registrar correctamente las novedades:
1. Parámetros generales - Conceptos
2. Parámetros por empresa
3. ABM Conceptos carga diaria
En caso de utilizar algún módulo opcional, deberán también configurarse según corresponda:
1. Cuenta corriente [...]
Ruta de acceso Administración - Reportes y Procesos - Análisis de Cuenta Corriente
Funcionalidad Desde aquí [...]
Ruta de acceso RRHH >Vacaciones > Reportes
Funcionalidad Desde aquí se permite consultar información de la Cuenta corriente de vacaciones de los colaboradores y ejecutar el proceso de generación de días que habilita los días de vacaciones para un período.
Reportes
» Reporte Datos de liquidación
» Reporte Datos de Adminnistración
Procesos
» Generación de días
El sistema permite seleccionar el Reporte/Proceso deseado, [...]
[...] general de cuentas administrativas, siempre que se tengan los permisos adecuados.
Deberá tenerse en cuenta que el árbol aquí generado regirá para todas las empresas administradas.
La jerarquía y dependencias de las cuentas estará dada por la ubicación de las mismas dentro del árbol.
Importante :
Para que una Cuenta Administrativa pueda ser utilizada en alguna de las Empresas Administradas de la base de datos, la misma deberá existir previamente en el Árbol General
Los rubros y/o cuentas que no puedan modificarse, serán identificadas [...]
[...] Generales
El sistema permite efectuar ese proceso para determinar los valores a pagar en concepto de Vacaciones, Feriados y otras Licencias, según el o los promedios de las remuneraciones abonadas en determinados periodos, por cada día de esas licencias. El sistema permite al usuario:
Seleccionar las Unidades Organizativas ‘checkeando’ aquellas con las que desea trabajar.
Seleccionar los legajos que desea incluir para el cálculo seleccionándolo dentro una celda ‘combo’
Indicar el cálculo de los promedios para feriados y/o vacaciones las [...]
[...] etc.
[Tipo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones respecto de cada tipo:
- General , son conceptos cuya validez es para toda la base de datos, si se modifica, el cambio afectará a todas las Empresas Administradas, y se calcularán automáticamente en todas las liquidaciones.
- De Carga , son conceptos que deberán cargarse manualmente mediante el proceso de Carga de Novedades y/o Importación de Planillas de Excel.
- Directo , son conceptos asociados a la Unidad Organizativa, [...]
[...] personales y laborales del nuevo empleado.
Para el ingreso de los datos antes mencionados, deberá tenerse en cuenta que en algunos casos el valor de los datos se deberá seleccionar dentro de una lista desplegable, cuya información dependerá de la cargada previamente a través de las funciones de parametrización del sistema.(ej. tipo de documento, provincia, nacionalidad, etc.)
El usuario podrá desplegar y/o colapsar las secciones de datos según su conveniencia.
Datos Básicos
En esta sección la aplicación permite ingresar/modificar los datos [...]
[...] completarse las siguientes configuraciones:
» En el plan de cuentas contable deberá existir la cuenta contra la que se registrará el ajuste por inflación
» Deben estar cargados los valores de toda la serie del índice de ajuste a utilizar, que afecten al periodo a actualizar
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite ajustar por inflación los saldos de las cuentas identificadas como "AJUSTABLES".
Para proceder con el ajuste, el usuario deberá ingresar los parámetros solicitados, pudiendo hacerlo a través del ingreso desde el calendario, la selección dentro [...]
[...] Tipos de Movimiento Desde aquí el sistema permite indicar para cada tipo de movimiento desplegado la cuenta contable correspondiente al debe y al haber, indicando además si dicho tipo de movimiento genera movimiento contable.
La correcta parametrización de los tipos de movimientos permitirán al sistema generar los correspondientes movimientos contables.
Tipos de Movimientos Desde aquí se permite indicar los Tipo de Movimiento de Almacén que se desean setear por defecto, para el módulo de Almacén.
[Tipo de movimiento almacén para comprobante]: [...]
[...] ingresando los datos correspondientes, relacionados con la forma de pago y retenciones, teniendo en cuenta que los mismos deberán previamente estar planificados .
Sólo se podrán registrar pagos que pertenezcan a la empresa administrada con la cual se está trabajando.
En caso de desear efectuar un pago parcial de un comprobante, el usuario podrá modificar el importe del mismo, quedando pendiente el comprobante por el pago restante.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, [...]
[...] Patronales
» Tipo = Liquidación
» Rutina de cálculo= 5
» OP1 = 1
Para la Cuenta Debe y Haber, se recomienda cargar en ambos casos una misma cuenta a efectos de que estos parámetros tengan un valor preestablecido, evitando así que al momento de generar el asiento de sueldos, no se arrojen mensajes de advertencia o de error.
En la sección Fórmulas, se deberán ingresar los siguientes datos, a efectos de que al ejecutar el proceso de liquidación se deje registro de que se realizó el cálculo de DEDUCCION ESPECIAL [...]
Ruta de acceso RRHH - Vacaciones
Funcionalidad Esta opción permite procesar de forma automatizada la carga de días de vacaciones, que hayan sido solicitados por los colaboradores desde el Cloud y estén autorizados.
El [...]
[...] - Parámetros del Sistema - Personalizados
Funcionalidad Para proceder con la configuración de la cuenta de correo para Recepción automática de emails, el usuario deberá:
Seleccionar de Parámetro a configurar:
Una vez seleccionado el parámetro a configurar, indicar el Proceso para el cual aplicará la cuenta de correo:
Ingresar los datos correspondientes [...]
[...] pudiendo también importar información de los items involucrados desde un ".xls". Siempre teniendo en cuenta que los mismos deberán previamente estar planificados .
Sólo se podrán registrar pagos que pertenezcan a la empresa administrada con la cual se está trabajando.
En caso de desear efectuar un pago parcial de un comprobante, el usuario podrá modificar el importe del mismo, quedando pendiente el comprobante por el pago restante.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, [...]
[...] fechas dentro del calendario, el tildado de opciones, o bien el ingreso de un texto o valor, teniendo en cuenta que podría haber datos que deban cumplir con un determinado formato.
Deberá tenerse en cuenta que existen tres parámetros mediante los cuales se calcularán desvíos tanto sean para descuentos como para pagos:
» Tolerancia ingreso: se expresa en minutos, y se le adicionará al horario del primer registro que se haya registrado en el día para luego calcular el total de tiempo de llegada a descontar o pagar.
» Tolerancia egreso: [...]
[...] movimientos.
Dentro del árbol, las cuentas podrán ser arrastradas de una ubicación a otra, simplemente manteniendo la cuenta seleccionada con el mouse y moviéndola al sitio deseado, incluso podrán posicionarse a modo tal de convertirla en rubro siempre que no tenga movimientos.
Sobre el margen derecho se mostrarán las cuentas que estén disponibles para agregar al plan de cuentas, para ello deberá seleccionar el rubro en el cual se desea incorporar, tildar la cuenta y luego en el menú de acciones clickear la opción agregar cuenta. [...]
[...] obligatorio. Puediendo modificar el mismo en el artículo.
[Cta. Activo y Cta. Resultado]: Indicar la cuenta correspondiente para el asiento contable. Puediendo modificar la misma en el artículo. ABM de Artículos
Ingresando a esta opción, podremos procesar alta, baja o modificación de Artículos en sus correspondientes Rubros y Subrubros.
[Rubro]: Seleccionar el Rubro o Subrubro al que pertenece el Artículo.
[Tipo]: Indicar entre los valores seteados (Consumible / Servicio) según corresponda.
[Código Interno]: El sistema irá formando [...]
[...] permite dar un alta o bien eliminar un rubro.
Parametros:
Rubro: Permite seleccionar un Rubro
Cuenta: Permite ingresar una cuenta
Aceptar: Graba los datos ingresados.
Alta:
Para dar un Alta debe seleccionar el rubro correspondiente e ingresar la cuenta.
Alta [...]
[...] opciones y/o el ingreso del dato correspondiente.
Para el ingreso de los filtros, deberá tenerse en cuenta que si bien el rango de fechas con el cual se va a trabajar no está limitado, se recomienda no ingresar un lapso mayor a diez días, para que la experiencia del usuario sea la optima, utilizándose para diagramar y planificar al personal afectado en lo que respecta a rotaciones entre distintas UC.
Una vez ingresados los filtros deseados, al clickear sobre la opción Aceptar, el sistema desplegará una grilla conteniendo columnas con los días comprendidos en el [...]
[...] la compra.
[Forma de pago] Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Cuenta Patrimonial] Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[CAE] el sistema despliega el CAE correspondiente.
[VTO CAE] el sistema despliega la fecha de vencimiento del CAE.
[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.
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Items
Desde aquí el sistema permite registrar, modificar y/o eliminar los ítems del comprobante, ingresando [...]
Ruta de acceso RRHH - Vacaciones
Funcionalidad Desde aquí se permite importar datos de liquidación o administración desde una archivo .xls, que cumpla con lo especificado en la plantilla.
Plantilla
Deberá tenerse en cuenta [...]