Aquí puedes buscar en las páginas de este contexto, sus adjuntos y los archivos subidos al sistema.
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[...] Legajo
Funcionalidad Desde aquí, la aplicación permite visualizar, ingresar y/o editar los datos del empleado (a través de la opción editar legajo del menú lateral izquierdo) y acceder a toda la información relacionada con su condición laboral ofrecida en la pantalla:
- Editar foto
- Editar legajo
- Relaciones Laborales
- Acumuladores
- Novedades
- Liquidaciones
- Anticipos
- Formulario 572
- Cálculo promedio ART
- Situación de Revista SIJP
- Artículos y elementos de trabajo
- Atributos
- gps
- Mi simplificación
- Cargar Archivos
- [...]
SINOPSIS
Esta rutina permite calcular los aportes y contribuciones de Obra Social.
DETALLE
MODIFICACIÓN CONTRATO A TIEMPO PARCIAL LEY Nº 26474 (B.O. 23/01/2009)
Se modifica la ley de contrato de trabajo en relación al contrato a tiempo parcial, Art.92 Ley Nº 20744 (LCT).
En tal sentido se incorporan los siguientes conceptos:...
• Los aportes y contribuciones para la obra social serán los que corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador.
MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA INFORMACIÓN DE KTNa
1 - Obras Sociales [...]
SINOPSIS Esta rutina permite calcular el importe a embargar a un empleado
DETALLE
Variables a Utilizar:
X1 = OPERANDO 1: porcentaje de retención
X2 = OPERANDO 2: cantidad de salarios mínimos vitales y móviles
X3 = importe embargado en el periodo de la liquidación. Se calcula de distinta forma, dependiende de si el concepto proviene del módulo APE o no.
Si el concepto a liquidar proviene del módulo APE, se ignora el valor del OP3 del concepto [...]
Detalle de Rutinas
Rutina 5: VER DETALLE
Rutina 6: VER DETALLE - Vacaciones
Rutina 8: VER DETALLE
Rutina 9: VER DETALLE - Días Ingreso/Egreso
Rutina 10: VER DETALLE - Salario Familiar
Rutina 21: VER DETALLE - Aguinaldo
Rutina 28: VER DETALLE - Antiguedad
Rutina 29: VER DETALLE - Antiguedad Convenio Camioneros
Rutina 30: VER DETALLE [...]
[...] requieran la fecha de ingreso para calcular DIAS. En donde podemos indicar si tomar la Fecha de Ingreso del Legajo o de la Asignación. Operando 5 : Este operando tiene la alternativa de poder cambiar la base de cálculo del concepto para aquellas rutinas que dependan del Sueldo Básico como importe de cálculos. En el caso del ejemplo el concepto tiene asignada la rutina nº 8, una de las mas comunes del sistema. Esta rutina por defecto toma el sueldo básico [...]
[...] estos filtros para acotar la información desplegada según sus necesidades.
» Agregar nuevo ticket.
» Actualizar un ticket.
Los valores de los filtros solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones, o bien el ingreso de un texto o valor.
Al clikear sobre un ticket listado, se accederá al mismo para ver su detalle, [...]
[...] procesos generales tales como cierres de liquidaciones, cargas sociales, etc.
Identificación del Concepto El usuario podrá ingresar los siguientes datos que permitirán la identificación del concepto:
[Número]: Ingresar número, teniendo en consideración que deben ser incrementales y tener por regla general crear rangos para cada tipo de conceptos (ej.: Remunerativos 1 - 499, Retenciones 500 - 600, etc.)
[Nombre]: Descripción del concepto. este campo podrá configurarse para mostrarse [...]
[...] (Comprobantes de Proveedores, Obligaciones, Pedidos de Fondo, Sueldos y Sindicatos).
Previo al uso del módulo, es requisito tener creado el Plan de Cuentas de la compañía y configurar las siguientes tablas requeridas para poder registrar un pago en el sistema:
1. Configuración de valores pago
2. Configuración de Conceptos Impositivos
3. Configuración de perc./retenc. por provincia
Funcionalidad
Los usuarios del área de Tesorería podrán acceder aquí a las funcionalidades del módulo que le permitirán [...]
[...] Funcionalidad
Desde aquí se permite al cobrador acceder a los procesos que brindan la funcionalidad del módulo pudiendo:
» Acceder a la Agenda de Trabajo del día seleccionado, pudiendo visualizar en el Panel de detalle información del cliente relacionada con cobranzas
» Ingresar filtros que permitan acotar la información desplegada
» Registrar la cobranza de un comprobante seleccionado
» Agendar una nueva Tarea relacionada con un cliente
» Ingresar [...]
[...] el certificado digital vigente), de lo contrario deberá proceder a la instalación y/o configuración del Componente AFIP .
Si dispone de un certificado digital vigente para la EA y tiene efectuada la correcta configuración del Componente AFIP entonces podrá procesar los CAE, a los efectos de completar el proceso de Facturación electrónica.
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite solicitar a la AFIP el CAE (Código de Autorización Electrónico) de los comprobantes que se correspondan con los filtros ingresados.
Se debe tener en cuenta [...]
[...] períodos ingresados, la cual será considerada para determinar las deducciones a realizar para la retención del impuesto a las ganancias.
Este proceso debe ejecutarse para poder aplicar el beneficio establecido por la RG 3770/2015
Antes de ejecutar este proceso deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones .
Si como resultado del cálculo, el valor determinado para un periodo es menor que cero, el sistema asumirá cero.
El valor determinado para cada mes del periodo mencionado se grabara en el acumulador 1095 [...]
[...] descriptos corresponden a las diferencias a depositar en la Obra Social correspondiente, por afuera del SICOSS, ya que si se lo hace por medio del SICOSS, a dichos cálculos se les debería agregar el ANSSAL. Por tal motivo, el concepto no deberá estar relacionado con los grupos parametrizados como APORTE o CONTRIBUCION ADICIONAL DE OBRA SOCIAL.
OPERANDOS
OP1 = porcentaje de APORTES a calcular
OP2 = porcentaje de CONTRIBUCIONES a calcular
OP3 = importe del plan (o poner 1 y poner el importe del [...]
[...] anuales (DH)
-Días Totales anuales (DT)
-Factor de corrección (FC)
AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto.
Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al valor absoluto del año indicado en OP4, de lo contrario, las vacaciones corresponden al año del periodo de la liquidación.
Cálculo de Cantidad de Días a liquidar (CD)
A los efectos del cálculo de la antigüedad, el sistema tomara en cuenta la variable [...]
[...] modificación de Rubros y Subrubros en forma de árbol.
[Descripción]: Indicar el nombre del Rubro o Subrubro que se está creando.
[Reducido]: Indicar un código unico e irrepetible que identificará al grupo (Ej 100,101,102). Este código formará parte del código automático que el sistema le asignará a los Artículos.
[Depende de]: Indicar el nivel del árbol de Rubros del cual debe depender el nuevo rubro / subrubro.
[Comprador]: El sistema permite [...]
[...] (AÑO) Cantidad de Días (CD) Valor Unitario de cada día (VU)
1-AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto. Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al valor absoluto del año indicado en OP4, de lo contrario, las vacaciones corresponden al año del periodo de la liquidación. 2-Cálculo de Cantidad de Días (CD)
A los efectos del cálculo de la antigüedad, el sistema tomara en cuenta la variable Fecha Ingreso [...]
[...] >Presentismo > Reportes
Descripción Los reportes permiten consultar la información referida al presentismo del personal, brindando la posibilidad de analizarlos a través de diferentes criterios.
Funcionalidad Desde aquí se permite generar los siguientes reportes:
- Desvíos
- Resumen General para Operaciones
- Resumen General para la Gerencia
- Exportar
- Días faltantes
- Licencias
Para ello el sistema permite seleccionar el reporte deseado, e ingresar los filtros que le permitan acotar la información a incluir en el reporte.
Los reportes emitidos podrán, dependiendo [...]
[...] de rutina 855. Esta liquidación debería realizarse luego de CONFIRMAR todas las demás liquidaciones del periodo y antes de la generación del archivo para SICOSS.
Datos a configurar:
OP1: importe a detraer de la base
OP2: cantidad para JORNALIZADOS
OP3: cantidad para MENSUALIZADOS Y DIARIOS
OP4: si es distinto de vacío determina el valor de PROP para los de Jornada Reducida
Acumulador Cantidad de CONCEPTO: el cual se tomará en cuenta para calcular la proporción
Si la asignación es JORNALIZADO entonces DIVISOR = OP2, caso contrario [...]
[...] de rutina 855. Esta liquidación debería realizarse luego de CONFIRMAR todas las demás liquidaciones del periodo y antes de la generación del archivo para SICOSS.
Cálculo
Importe = (((AUX + OP2) / 100 * (BASE – REDU) ) + OP3 ) - CALCULADO
Donde
BASE: suma del acumulador seleccionado en el combo de CONCEPTO de todas las liquidaciones VIGENTES y CONFIRMADAS, NO ANULADAS, del periodo al que corresponde el tipo de liquidación, del LEGAJO al que corresponda [...]
[...] corresponda, a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones y/o el ingreso del dato correspondiente.
Se deberá tener en cuenta que, para los filtros, los estados preseleccionados por default serán los predefinidos en la página de inicio de la plataforma.
Una vez ingresados los mismos, el sistema emitirá el reporte correspondiente, y permitirá al usuario acceder a un ticket en particular o bien exportar el reporte a Excel.
Si se [...]
[...] presupuesto.
Datos El sistema permite ingresar los datos correspondientes a la carátula del Presupuesto y sus respectivos items, desplegando en el margen derecho un resumen del presupuesto.
Carátula
[Tipo]: Seleccionar el tipo de presupuesto dentro de la lista desplegable.
[U.O.Propia]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Número]: Ingresar serie y número, según corresponda.
[Referencia]: Texto libre.
[Empresa]: [...]
[...] RRHH - Vacaciones
Descripción El módulo permite administrar la cuenta corriente de vacaciones (CCV) del personal de la empresa, teniendo en cuenta los días de vacaciones que le corresponden a cada empleado, las vacaciones gozadas y los días pendiente, permitiendo controlar de forma independiente, los días de vacaciones tomados (control administrativo) de los días de vacaciones liquidados.
Para el correcto funcionamiento del módulo, previo a su uso se deberán configurarse dentro parámetros de la plataforma los Parámetros de Cuenta Corriente [...]
SINOPSIS
Esta rutina permite calcular una provisión de Vacaciones.
DETALLE
Se calcula igual que la rutina 6, según la siguiente fórmula:
Importe = CD x VU
Donde
CD = cantidad de días
VU = valor de cada día
La única salvedad a tener en cuenta es que se calcula a la fecha de egreso, si esta es del año al que corresponde el año del TIPO DE LIQUIDACION, o al 31/12 del año al que corresponde el TIPO DE LIQUIDACION si la fecha de egreso es VACIO o de un año posterior. Si [...]
Ruta de acceso CVI60 - Ofertas - Consulta de Ofertas - Detalle de Oferta - ( ) Ver al Candidato.
CVI60 - Agenda - Lista de Postulantes agendados - ( ) Ver al Postulante.
CVI60 - Búsqueda de CV - Consulta de CV - ( ) Ver datos personales.
Funcionalidad
A través de esta opción, el sistema permite al operador visualizar los datos de un candidato y el puntaje otorgado por los selectores, editar la foto, editar sus datos , acceder a la documentación adjuntada, y acceder y/o actualizar el siguiente detalle de la información del [...]
Ruta de acceso RRHH - Licencias
Descripción El módulo permite administrar las licencias del personal de la empresa.
Por cada corte de liquidación que se realice (1ra quincena, Mes, etc.), a los efectos de liquidar los conceptos relacionados con las licencias automáticamente, se podrá exportar la información relacionada con licencias mediante la planilla de exportación de novedades ; pudiendo hacerlo en cualquiera de sus formatos, ya sea en horas y/o días.
Previo al uso del módulo, es requisito configurar la tabla de Tipos de Licencia.
[...]
[...] ingreso de los datos correspondientes.
Cliente Asignado
[Cliente] Ingrese el nombre del cliente.
[U.O. Propia] Ingrese el nombre de la unidad organizativa.
[Presupuesto ] Seleccione el tipo de presupuesto.
[Domicilio de explotación] Ingrese la dirección donde la empresa desarrolla sus actividades.
[Observaciones] Ingrese alguna observación en caso de considerarlo necesario.
Generales
[Ingreso] dd/mm/aaaa. Fecha de ingreso del empleado.
[Ingreso para recibo] dd/mm/aaaa. [...]
[...] características de los puestos de trabajo y el organigrama de la empresa, facilitando así la ejecución de tareas del área de RRHH.
Puestos
Deberá tenerse en cuenta que la descripción de un puesto será compartida por todas las empresas administradas del grupo. Está conformada por datos generales del puesto y las características que lo describen, tales como:
»Funciones: lista de las principales tareas que deberá desempeñar quienes ocupen el puesto. Ej. Planificar, controlar y ejecutar promociones, Administrar el sistema [...]
[...] deducir de la base de cálculo de CARGAS SOCIALES, en virtud de lo establecido en la ley 27430 respecto del SAC
Para que se ejecute esta rutina se deben cumplir las siguientes condiciones:
1 – Que el LEGAJO tenga fecha de egreso o el mes de proceso sea JUNIO o DICIEMBRE
2 – Que el Acumulador 1005 (SAC abonado en el período) correspondiente al período de la liquidación sea mayor a cero en todos los recibos Vigentes y Confirmados , NO Anulados del legajo que se liquida, incluyendo el acumulador del recibo que se [...]
[...] sumarlos. Los días se cuentas hasta el que corresponda según el valor de OP2 (día de la variable Dia Hasta del Tipo de Liquidación, siempre y cuando este dato este entre 1 y 31, caso contrario se calcula al último día del mes del periodo de la liquidación)
ANT = cantidad de años de antigüedad. Valor entero o con dos decimales, dependiendo del valor de OP4
Si OP4 = 2 entonces ANT = ENTERO(DIAS / 365 * 100 + 0.5 ) /100
Si OP4 2 entonces ANT = ENTERO(DIAS / 365)
BASE = valor [...]
[...] - Beneficiarios
Proceso Desde aquí la aplicación permite ingresar los datos de los beneficiarios del empleado.
Datos Beneficiarios Los valores de los datos podrán ser ingresados directamente, o bien seleccionados dentro de listas desplegables, según corresponda.
[Tipo de vínculo] Seleccione el tipo de vínculo.
[Apellido] Ingrese el apellido.
[Nombre] Ingrese el nombre completo.
[Fecha de Nacimiento] dd(mm/aaaa. Ingrese la fecha de nacimiento.
[Sexo] Seleccione femenino o masculino.
[Edad] Ingrese la edad.
[...]
[...] partiendo de diferentes orígenes e ingresar los parámetros generales que se utilizarán para la generación del comprobante.
Del origen seleccionado dependerá la información que se tomará para la generación del Comprobante de Venta.
Origen del Comprobante El usuario podrá seleccionar el origen del comprobante dentro de una lista desplegable, permitiendo además Importar comprobantes e Imprimir.
Las opciones de origen ofrecidas son:
Nuevo Comprobante
Anexos [...]