Aquí puedes buscar en las páginas de este contexto, sus adjuntos y los archivos subidos al sistema.
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Ruta de acceso
Administración - Entidad- Nueva Entidad
Administración - Entidad- Editar Entidad - Entidad Jurídica
Funcionalidad
Desde [...]
Proceso de Alta de una nueva Empresa Administrada
Cada vez que se desee dar de alta una nueva EMPRESA ADMINISTRADA se deberán seguir los siguientes pasos:
1 - Crear la Empresa (Entidad en KTNa40) y solicitar mediante Sistema de Tickets a Servicio al Cliente, que se habilite la misma como Empresa Administrada.
2 - Copiarle el PLAN DE CUENTAS de otra empresa administrada o darle de alta su propio PLAN DE CUENTAS. ( Cuentas - Magna )
3 - Copiarle el PLAN DE CUENTAS de otra [...]
Ruta de acceso Administración - Entidad - Nueva entidad - Domicilio
Administración - Entidad [...]
Ruta de acceso Administración - Entidad - Nueva entidad - Contacto
Administración - Entidad [...]
[...]
[Exportación AFIP] Seleccione si los datos de la cuenta serán informados a la AFIP.
[Alta] Seleccione si se está dando de alta la cuenta en la AFIP.
[...]
[...] Exportación AFIP [Exportación AFIP] Seleccione si los datos serán informados a la AFIP.
[Alta] Seleccione si se está dando de alta el familiar en la AFIP.
[...]
[...] Configuración - Parámetros - Configuración de rubros.
Funcionalidad Desde aquí ele sistema permite dar un alta o bien eliminar un rubro.
Parametros:
Rubro: Permite seleccionar un Rubro
Cuenta: Permite ingresar una cuenta
Aceptar: Graba los datos ingresados.
Alta:
Para dar un Alta debe seleccionar [...]
[...] opciones Unidad de Proceso Fondos y Unidad de Proceso Gastos respectivamente.
El usuario podrá dar de alta partidas de forma individual, identificándola con su número de registro tributario (CUIT/CUIL/etc), o bien de forma masiva, ingresando un cliente y seleccionado luego uno o más legajos, para que los mismos sean dados de
Ruta de acceso Administración - Entidad- Nuevo Proveedor
Administración - Consulta de Entidades - editar
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite dar de Alta nuevos proveedotes y/o modificar uno existente, ingresando los datos correspondientes.
Datos [CUIT] Ingresar número de CUIT/ CUIL del proveedor.
[Razón Social] Nombre Jurídico del proveedor, según registración en la AFIP.
[Nombre comercial] Nombre con que se conoce al proveedor, "marca".
[Grupo empresa] Nombre con [...]
[...] concepto el valor: 202107 , tal como se muestra en la siguiente imagen:
2 - ABM de Conceptos Alta de un nuevo concepto Patronal
Se deberá dar de alta un concepto con las siguientes características:
» Grupo = Patronales
» Tipo = Liquidación
» Rutina de cálculo= 5
» OP1 = 1
Para la Cuenta Debe y Haber, se recomienda cargar en ambos casos una misma cuenta a efectos de que estos parámetros tengan un valor preestablecido, evitando así que al momento de generar el asiento de sueldos, no se arrojen mensajes [...]
Ruta de Acceso Administración - Entidad - Nueva entidad - Contacto/Medio [...]
[...] despliegue de pantalla.
[Legajo] Identificación numérica, asignada por el usuario, al dar de alta un nuevo empleado.
[Sexo] Seleccionar si el empleado es de género masculino o femenino.
[Tipo número documento ] Seleccione el tipo de documento de identidad. Ingresar el número de documento.
[Provincia DNI] Lugar de emisión del DNI.
[CUIL/CUIT] Ingresar el número de CUIL/ CUIT según el registrado en ANSES.
[Nombre] Ingresar el nombre del empleado.
[Apellido] Ingresar el apellido del empleado.
[Apellido [...]
[...] proceso, podría usarse por ejemplo Fondo Fijo, que en caso de no existir, previamente deberá darse de alta el tipo de comprobante FF (NO debe ser un comprobante ya usado por otros procesos tales como compras, ventas, etc., NO usar FC, ni ND, ni NC, etc.)
» Para cada empresa administrada en la que se desee utilizar el módulo se deberá:
Asignar derechos en el objeto de seguridad Fondos – Partidas
Asignar derechos en el objeto de seguridad Recepción de planillas
Dar de Alta un Talonario para Planillas de Fondo fijo
Una vez realizado [...]
[...] Ruta de acceso RRHH > Descripción de puestos
Funcionalidad Desde aquí se podrá:
» Dar de alta un nuevo puesto y sus características y/o actualizar sus datos
» Eliminar un puesto
» Exportar la descripción del puesto a un archivo .pdf
Nuevo/actualización Desde aquí el sistema permite generar un nuevo puesto ingresando los datos solicitados, o bien modificar uno existente.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, el tildado de opciones, o bien el ingreso [...]
Ruta de acceso Administración - Entidad- Nuevo Cliente
Administración - Consulta de Entidades - editar
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite dar de Alta nuevos clientes y/o modificar uno existente, ingresando los datos correspondientes.
Datos [CUIT] Ingresar número de CUIT/ CUIL del cliente.
[Razón Social] Nombre Jurídico del cliente, según registración en la AFIP.
[Nombre comercial] Nombre con que se conoce al cliente, "marca".
[Grupo empresa] Nombre con que se conoce [...]
Ruta de acceso Administración - Entidad/Suministros.
Funcionalidad Desde el menú izquierdo, el sistema permite acceder a la sección de suministros para dar de alta [...]
[...] Competencias Personales, Estudios, Idiomas, etc.)
Para definir estas estructuras primero deberán darse de alta los Tipos de Componentes y luego podrán cargarse los items y los niveles para cada componente.
A continuación se muestran ejemplos para la creación de un nuevo componente:
Con la opción Nuevo se crea una nueva Característica, pudiendo luego editarla. En este caso accedemos al componente Competencias Personales , este componente podrá ser agregado como una nueva característica en las descripciones de puestos que se considere necesaria.
Una vez que se haya creado [...]
[...] desplegable, el proceso con al cual se le aplicará el esquema de control definido en este proceso.
[Fecha Alta/Fecha Baja]: Ingresar según corresponda, pudiendo utilizar el calendario.
[Descripción]: Texto libre.
Grabar: registra los datos ingresados y da de alta [...]
Ruta de acceso CVI60 - Carga Rápida
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite dar de alta una persona y postularlo a una oferta, accediendo a una carga rápida del CV, o bien, actualizar los datos de un postulante existente. Para efectuar el alta, el sistema solicita el ingreso de algunos datos principales del CV.
Datos [Apellido]: Ingresar según corresponda.
[Nombre]: Ingresar según corresponda.
[Sexo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[C.U.I.T.]: Ingresar Clave única de identificación [...]
[...] Oferta , el sistema permite modificar los datos de una oferta existente.
Datos [Fecha de Alta]: Ingresar una fecha válida.
[Fecha vigencia]: Ingresar una fecha válida a partir de la cual entra en vigencia la oferta.
Datos del Cliente [Cliente]: ingresar cliente utilizando el Buscador por aproximación .
[Contacto]: Dato desplegado automáticamente por el sistema, según la información registrada para el cliente.
[E-mail]: Dato desplegado automáticamente por el sistema, según la información registrada para el cliente.
[...]
[...] IV.
A tales efectos el usuario deberá seguir los siguientes pasos:
1 – Tabla PROCESOS: se deberá dar de alta en esta tabla el proceso en el cual se van a redefinir los códigos a grabar de TIPOS DE COMPROBANTE que sean distintos de Factura, Nota de Débito y Nota de Crédito A, B y C.
2 – Reducidos para procesos: aquí se definen los códigos de grabación de las tablas TIPOS DE COMPROBANTE para el PROCESO definido en el punto anterior.
3 – Generación de Archivo para el programa Compras y Ventas – Régimen de Información:
En KTNa 4.0, ADMINISTRACION – REPORTES Y PROCESOS encontramos [...]
[...] Configuración - Seguridad - Objeto - Nuevo Usuario
Funcionalidad Desde aquí el Administrador puede dar de alta un nuevo usuario de la plataforma, modificarlo y/o eliminarlo, ingresando los datos correspondientes. El administrador puede habilitar como usuario de la plataforma a un contacto existente, o bien, a un nuevo contacto que puede ser dado de alta desde aquí mismo.
En el caso de un contacto existente, al identificarlo ingresando el apellido o el DNI, el sistema despliega todos los otros datos, permitiendo cargar los faltantes, en caso de [...]
Ruta de acceso
Ktna - Liquidación - Conceptos. Proceso
Alta, Baja y Modificación de conceptos de liquidación. Detalle La actualización de un con cepto consta de 8 solapas. Cada una de ellas está dirijida al comportamiento que el concepto tendrá tanto en la liquidación, como en la facturación y procesos generales (cierres de liquidaiones, cargas sociales, etc) Solapa Principal Mediante la misma se configura el Tipo y Grupo del concepto como así también los acumuladores del sistema en que acumulará. [Número]: Hay que tener en consideración que deben [...]
[...] descripción, tipo, rubro, etc.
ABM de Rubros
Ingresando a esta opción, podremos procesar el alta, la baja y/o la modificación de Rubros y Subrubros en forma de árbol.
[Descripción]: Indicar el nombre del Rubro o Subrubro que se está creando.
[Reducido]: Indicar un código unico e irrepetible que identificará al grupo (Ej 100,101,102). Este código formará parte del código automático que el sistema le asignará a los Artículos.
[Depende de]: Indicar el nivel del árbol de Rubros del cual debe depender el nuevo rubro / subrubro.
[Comprador]: [...]
[...] del sistemas - Tipos de Comprobante
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite consultar, dar de alta, modificar y/o eliminar los tipos de comprobantes factibles de ser utilizados.
Datos
Tipo de Comprobante: Nombre que se le asigna a cada comprobante
Signo: 1 o -1 según si suma o resta.
Se aplica: De acuerdo a la posibilidad de aplicarlo a otro comprobante.
Le aplican: De acuerdo a la posibilidad que se le aplique otro comprobante.
Se incluye en el Subdiario: si o no
Se Utiliza para Ventas: si o no
Se Utiliza para Compras: si o no
Una vez dados de
[...] los cambios, o cancelar para deshacerlos.
Eliminación: Se debe seleccionar el botón eliminar
Alta: Se debe seleccionar el botón nuevo , seleccionar [...]
[...] prospectos
Funcionalidad Desde aquí, el sistema permite procesar un prospecto ingresando la fecha de alta o modificar si hay existentes.
Fecha: Se debe ingresar la fecha de alta [...]
[...] informados en la planilla de importación.
Inserta Registros , si se tilda esta opción se darán de alta los vínculos informados en el archivo TXT correspondientes a legajos que existan en la base de datos
Modifica Registros , si se tilda esta opción se ACTUALIZARAN los vínculos que ya existan con los datos que provengan del TXT
[Tipo número documento] Seleccionar el tipo de documento.
[Nacionalidad] Seleccionar la nacionalidad del beneficiario.
[Estado civil] Seleccionar el estado civil del beneficiario.
[Liquida] Seleccionar según [...]
[...] lista desplegable.
[Forma de contacto]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Alta]: Se asume la fecha del día
[Desde/ Hasta]: Fechas de vigencia del prospecto.
[U.O.C]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[U.O.P]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Zona]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Competencia]: Seleccionar uno, dentro de la lista desplegable.
[Nivel facturación]: Ingresar nivel estimado, texto libre.
[Observaciones]: Texto libre
[...]
[...] desempeñará como comercial, este dato es posible completarlo utilizando el Buscador por aproximación .
[Alta y/o Baja]: fecha de inicio y/o fin del desempeño como comercial.
[Observaciones]: Texto libre.
[Unidades de Negocio]: Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial interviene en todas las U. de negocio existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
[U.O.P.]: Si no se tilda una, el sistema asume que el comercial corresponde a todas las U.O.Propias existentes de la empresa, sino, sólo a las tildadas.
Datos Personales: [...]