Aquí puedes buscar en las páginas de este contexto, sus adjuntos y los archivos subidos al sistema.
Nota: los resultados sólo mostrarán aquellos ítems a los que tienes permiso de lectura.
[...] vínculo.
[Apellido] Ingrese el apellido.
[Nombre] Ingrese el nombre completo.
[Fecha de Nacimiento] dd(mm/aaaa. Ingrese la fecha de nacimiento.
[Sexo] Seleccione femenino o masculino.
[Edad] Ingrese la edad.
[Tipo de documento] Seleccione el tipo de documento.
[Número de documento] Ingrese el número de documento
[CUIL] Ingrese el número de CUIL.
[Nacionalidad] Ingrese la nacionalidad.
[Estado civil] Ingrese el estado civil..
[Casamiento] dd/mm/aaaa. [...]
[...] los datos básicos del legajo y despliega automáticamente:
- La edad de la persona (calculada desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de proceso)
- La Antigüedad en la empresa (calculada por el tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso o antigüedad reconocida hasta la fecha de proceso, o bien hasta la fecha de egreso si la tuviera)
- La Antigüedad acumulada en asignaciones (calculada por la suma del tiempo trabajado en todas las asignaciones en las [...]
[...] Editar Oferta , el sistema permite modificar los datos de una oferta existente.
Datos [Fecha de Alta]: Ingresar una fecha válida.
[Fecha vigencia]: Ingresar una fecha válida a partir de la cual entra en vigencia la oferta.
Datos del Cliente [Cliente]: ingresar cliente utilizando el Buscador por aproximación .
[Contacto]: Dato desplegado automáticamente por el sistema, según la información registrada para el cliente.
[E-mail]: Dato [...]
[...] activa] Seleccione si la cuenta está activa.
[Prioridad]
[Apertura] dd/mm/aaaa. Fecha de la apertura de la cuenta.
[Cierre] dd/mm/aaaa. Fecha del cierre de la cuenta.
[Tipo de moneda] Seleccione el tipo de moneda.
[Comentarios] Ingrese alguna observación en caso de ser necesaria.
[Número de paquete] Ingrese el número de paquete.
[Devolución de tarjeta]
[Estado tarjeta]
[Destino tarjeta]
[Registro de firma]
[Dev. registro de firma]
[...]
[...] alguna observación en caso de considerarlo necesario.
Generales
[Ingreso] dd/mm/aaaa. Fecha de ingreso del empleado.
[Ingreso para recibo] dd/mm/aaaa. Fecha de ingreso del empleado que figura en el recibo de sueldo.
[Convenio] Seleccione a qué convenio colectivo pertenece el empleado.
[Categoría] Seleccione la categoría del puesto.
[Calificación profesional] Seleccione la calificación profesional del empleado
[Estructura salarial] Seleccione la estructura salarial.
[Tipo de [...]
[...] (Jornalizado/Mensualizado/Diarios).
[Egreso]: El sistema no permite cargar novedades a asignación con fecha de baja.
[Reg. por pantalla]: Cantidad de asignaciones que se mostraran en pantalla.
[Agregar al listado]: Agregar el nuevo resultado, al listado actual de asignaciones seleccionadas.
[Buscar]: Busca asignaciones , relacionadas con los parámetros establecidos en los puntos anteriores; posicionándolas en el Panel central.
[Fecha real de pago]: Fecha calculada en base al [...]
[...] comprobante.
- Usuario: Usuario de Ktna40 que genero el listado de los comprobantes a informar.
- Generado: Fecha de generación del listado.
Una vez finalizado el proceso el sistema despliega el detalle de los comprobantes procesados y el resultado correspondiente.
Consulta AFIP A través de la opción de menú Archivo - Consulta, el usuario podrá consultar en el sitio web de la AFIP, los CAE y Puntos de Venta ya autorizados por dicha entidad, pudiendo acotar la información que se desea consultar ingresando los filtros correspondientes.
Para ello deberá levantarse el certificado [...]
[...] cantidad de días
VU = valor de cada día
La única salvedad a tener en cuenta es que se calcula a la fecha de egreso, si esta es del año al que corresponde el año del TIPO DE LIQUIDACION, o al 31/12 del año al que corresponde el TIPO DE LIQUIDACION si la fecha de egreso es VACIO o de un año posterior. Si la fecha de egreso es de un año anterior, no se liquida este concepto.
Una vez obtenido el resultado de la rutina 6, se debe realizar la siguiente operación:
Importe = Importe x PR
Donde
PR = proporción
[...]
[...] tiene como propósito brindarle al tesorero la posibilidad de planificar pagos para una determinada fecha, con el objetivo de acotar la información con la cual se va a trabajar al momento de efectuar los pagos.
Funcionalidad El sistema despliega información estadística mostrando los totales a planificar y graficando los pagos planificados para los próximos 15 días, y permite al tesorero planificar, para una determinada fecha, el pago de Comprobantes , Obligaciones , Pedido de Fondos, Sueldos y Sindicatos .
La información desplegada [...]
[...] lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Fecha] Ingresar fecha de emisión válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Vencimiento ] Ingresar fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Período ] Ingresar período válido, pudiendo seleccionarlo dentro del calendario.
[Punitorios [...]
[...] liquidar (CD)
A los efectos del cálculo de la antigüedad, el sistema tomara en cuenta la variable Fecha Ingreso del concepto original. Si la misma esta en Asignación , se tomara la fecha de ingreso de la asignación. Si esta en Legajo , se tomara la menor entre I ngreso y Antigüedad Reconocida del legajo.
Si el operador ingresa la Cantidad por CARGA de NOVEDADES al concepto, la CD pasa a ser la cantidad ingresada y se debe pasar directamente a Cálculo del Valor Unitario (VU), caso contrario, se procederá de la siguiente manera:
Para calcular [...]
[...] Todas las asignaciones disponibles para practicarle una liquidacion, o solo aquellas que no tengan fecha de egreso.
[Reg. por pantalla]: Cantidad de asignaciones que se mostraran en pantalla.
[Agregar al listado]: Agregar el nuevo resultado, al listado actual de asignaciones seleccionadas.
[Buscar]: Busca asignaciones , relacionadas con los parametros establecidos en los puntos anteriores; posicionandolas en el Panel central.
[Liquida ganancias]: Indica si la liquidacion seleccionada, liquida impuesto a la ganancia.
[...]
[...] Cantidad de Días (CD)
A los efectos del cálculo de la antigüedad, el sistema tomara en cuenta la variable Fecha Ingreso del concepto original. Si la misma esta en Asignación , se tomara la fecha de ingreso de la asignación. Si esta en Legajo , se tomara la menor entre Ingreso y Antigüedad Reconocida del legajo.
Si el operador ingresa la Cantidad al liquidar el concepto, la CD pasa a ser la cantidad ingresada y se debe pasar directamente a Cálculo del Valor Unitario (VU) , caso contrario, se procederá de la siguiente manera: Para calcular la cantidad [...]
[...] rutina se ejecutará solo cuando los períodos de liquidación sean Junio, Diciembre o la asignación tenga fecha de baja. Si el Operando 1 = 0 toma por defecto 360
Si el Operando 2 0 toma el acumulado del semestre y lo divide por 12.
Si el Operando 3 = 1 compara el valor de los acumuladores de importes con el sueldo nominal para determinar el mejor de los dos.
Si el Operando 4 = 1 toma la fecha de ingreso del legajo, si es 0 toma la fecha de ingreso de la asignación. Cantidad de Días
Si los acumuladores de cantidades [...]
[...] página.
Bimestral:
[Bimestre]: Seleccione el bimestre que desea buscar.
[Año]: Fecha del bimestre.
[Opción]: Seleccionar dentro de la lista desplegable entre calificación profesional y categoría.
[Sueldo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable si desea buscar los sueldos nominales o los cobrados.
[Domicilio ESE]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el domicilio correspondiente.
[Inscrip. ESE]: .
[Rectificativa]: .
[Agrupar asignaciones acivas por CUIL]: tildar [...]
[...] [Referencia]: Ingresar el valor deseado.
[Short Code]: Ingrear el valor deseado.
[Fecha de Alta ]: Ingresar una fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Empresa Administrada]: , Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Fecha de [...]
[...] [Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Emisión] Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Real] Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Próximo Vencimiento] Ingresar fecha en [...]
[...] documento.
[CUIL/CUIT] Ingresar el número de CUIL/ CUIT según registración en el ANSES.
[Fecha de Nacimiento] Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Área] Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Puesto] Seleccionar [...]
[...] [CUIL/CUIT] Ingresar el número de CUIL/ CUIT según registración en el ANSES, dato no obligatorio.
[Fecha de Nacimiento] Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Área] Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Puesto] Seleccionar [...]
[...] Exportación [Archivo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Presentación]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Acreditación]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Cuenta EA]: Seleccionar dentro de la lista desplegable la cuenta correspondiente.
[Proceso]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el proceso que deberá ejecutarse, previo a la exportación, para lograr la correspondencia entre tablas propias y del banco.
[Número de [...]
[...] [Evento]: Tildar si la tarea ingresada corresponde a un evento (tiene hora de inicio y hora de fin).
[Fecha/Comienzo/fin]: En caso de ser Tarea ingresar la fecha para la ejecución del mismo, en caso de ser evento ingresar la fecha de inicio y fin correspondiente.
[Hora inicio/Fin]: En caso de ser evento informar el horario del mismo.
[Prospecto]: el sistema despliega el Cliente seleccionado.
[Unidad de Negocio]: Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Descripción]: [...]
[...] la cual se va a trabajar.
Una vez ingresados los filtros el sistema solicitará el ingreso de la fecha de anulación y desplegará la lista de recibos correspondientes, separando los que no pueden ser anulados de los que sí pueden, permitiendo dentro de éstos seleccionar alguno o todos para proceder con la anulación de los recibos seleccionados.
Parámetros [Ordenado por]: Seleccionar si el reporte lo desea ordenado por apellido o por número de legajo.
[Filas]: Número de filas que se mostrarán por página.
Filtros Liquidaciones
[Estado]: [...]
[...] Seleccionar dentro de la lista desplegable (Activo - No activo)
[Vigencia Desde/Hasta]: Ingresar fecha válida.
[Activo Desde/Hasta]: Ingresar fecha válida.
[Desactivo Desde/Hasta]: Ingresar fecha válida.
Una vez ingresados los criterios de búsqueda, el sistema despliega la lista de talonarios correspondientes, permitiendo editar uno de ellos para modificar sus datos.
Datos [Banco]: Se permite seleccionar un banco de la empresa administrada elegida dentro de la lista desplegable.
[...]
[...] [Legajo] Ingresar el número de legajo del empleado.
[Ingreso] dd/mm/aaaa. Ingresar la fecha de ingreso del empleado, pudiendo utilizar el calendario.
[Reconocida] dd/mm/aaaa. Ingresar fecha válida, pudiendo utilizar dentro del calendario.
[Asignaciones] seleccionar según corresponda dentro de [...]
[...] correpsonda.
Deberá tenerse en cuenta que el sistema no permitirá cargar novedades a asignaciones con fecha de egreso.
Panel Central
Donde se listarán los legajos que se correspondan con los filtros aplicados, pudiendo además acceder a la edición del legajo.
Panel Derecho
El cual podrá ser expandido para acceder a la información de la cuenta corriente de vacaciones del legajo seleccionado, a los efectos de consultar su ccv y/o cargar las novedades relacionadas con Vacaciones, tal como se ve en la siguiente imagen:
Antes de cargar vacaciones de un nuevo período, [...]
[...] criterio, se considerarán como legajos:
- Asignados: todos los asignados a alguna UO, y que no tengan fecha de baja (al poner fecha de baja se pierde la asignación).
- No Asignados: todos aquellos que perdieron la asignación.
- Todos: los resultados de la suma de los anteriores.
[U.O.Propia]: Seleccione a qué unidad organizativa pertenece el empleado.
[Cliente]: Seleccione a qué cliente pertenece el empleado.
[Presupuesto]: Seleccione el presupuesto correspondiente al empleado.
[Legajo]: [...]
[...] la letra M son los creados de forma manual. Estos movimientos pueden ser modificados siempre que la fecha del movimiento sea >= a la fecha mínima del movimiento contable (fecha parametrizable). Los movimientos manuales no están relacionados con movimientos del módulo de administración.
Observaciones
Deberá tenerse en cuenta que los movimientos [...]
[...] informara el importe del cheque, en formato numérico con dos decimales y sin separador de miles.
Celda D2: Fecha. En esta columna se informara la FECHA DE CONCILIACION, o sea, la fecha en que el cheque se debito en la cuenta corriente de la Empresa Administrada.
Estas cuatro columnas son obligatorias. La información [...]
[...] [Reducido]: Ingresar según corresponda.
[Tope indemnizatorio]: Ingresar según corresponda.
[Fecha gremio]: Ingresar fecha válida, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Concepto]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Jornada horas]: Ingresar número válido.
[Horas al mes]: Ingresar número válido.
[Dias al mes]: Ingresar número válido.
[Seguro de vida colectivo obligatorio ]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Convencionado SIJP]: Tildar si corresponde.
[...]
[...] la antigüedad. Se tomara del ACUM IMPORTE configurado en el concepto CONFIGURACIÓN Si la variable Fecha Ingreso de la pestaña Rutina de Cálculo esta seteada en Asignación, la fecha de ingreso, a los efectos del cálculo de la antigüedad, se calcula en base a la fecha [...]