Aquí puedes buscar en las páginas de este contexto, sus adjuntos y los archivos subidos al sistema.
Nota: los resultados sólo mostrarán aquellos ítems a los que tienes permiso de lectura.
[...] los permisos correspondientes.
Funcionalidad Desde aquí también se permite registrar manualmente las horas trabajadas por los empleados en el domicilio de explotación y exportar a Excel la información registrada.
Para ello se deberán ingresar los datos que permitan identificar la información con la cual se desea trabajar y ciertos parámetros para facilitar su vista.
Los valores de los datos solicitados deberán, según corresponda, ser ingresados a través de la selección dentro de listas desplegables, la selección de fechas dentro del calendario, el tildado de opciones.
[...]
[...] periodo de la liquidación actual, incluyendo los del recibo que se está liquidando, correspondientes al LEGAJO.
BC = base de cálculo = sumatoria del Acumulador de Importe 1001 de todos los recibos VIGENTES y CONFIRMADOS, NO ANULADOS, del periodo de la liquidación actual, incluyendo los del recibo que se está liquidando, correspondientes al LEGAJO, menos el valor de BCSAC
COEF: Si (X2 => 1 y BC COEFSAC: Si (X2 => 1 y BCSAC PORC: si el concepto proviene de una asociación al legajo y tiene cargado CANTIDAD [...]
Ruta de acceso CVI60 - Ofertas - Consulta de Ofertas - Detalle de Oferta - ( ) Ver al Candidato.
CVI60 - Agenda - Lista de Postulantes agendados - ( ) Ver al Postulante.
CVI60 - Búsqueda de CV - Consulta de CV - ( ) Ver datos personales.
Funcionalidad
A través de esta opción, el sistema permite al operador visualizar los datos de un candidato y el puntaje otorgado por los selectores, editar la foto, editar sus datos , acceder a la documentación adjuntada, y acceder y/o actualizar el siguiente detalle de la [...]
[...] >Presentismo > Reportes
Descripción Los reportes permiten consultar la información referida al presentismo del personal, brindando la posibilidad de analizarlos a través de diferentes criterios.
Funcionalidad Desde aquí se permite generar los siguientes reportes:
- Desvíos
- Resumen General para Operaciones
- Resumen General para la Gerencia
- Exportar
- Días faltantes
- Licencias
Para ello el sistema permite seleccionar el reporte deseado, e ingresar los filtros que le permitan acotar la información a incluir en el reporte.
Los reportes emitidos podrán, [...]
[...] vacaciones no gozadas.
Descripción
Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado
-Año al que corresponden las vacaciones (AÑO)
-Días de vacaciones totales (DV)
-Cantidad de Días a liquidar (CD)
-Valor Unitario de cada día (VU)
-Días trabajados en el año o tiempo computado, en caso de hacer diferencia de fechas (TT)
-Días Hábiles anuales (DH)
-Días Totales anuales (DT)
-Factor de corrección (FC)
AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto.
Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al [...]
[...] ordinarias y/o vacaciones no gozadas. Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado: Año al que corresponden las vacaciones (AÑO) Cantidad de Días (CD) Valor Unitario de cada día (VU)
1-AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto. Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al valor absoluto del año indicado en OP4, de lo contrario, las vacaciones corresponden al año del periodo de la liquidación. 2-Cálculo de Cantidad de Días (CD)
A los efectos [...]
[...] del despliegue de pantalla.
[Legajo] Identificación numérica, asignada por el usuario, al dar de alta un nuevo empleado.
[Sexo] Seleccionar si el empleado es de género masculino o femenino.
[Tipo número documento ] Seleccione el tipo de documento de identidad. Ingresar el número de documento.
[Provincia DNI] Lugar de emisión del DNI.
[CUIL/CUIT] Ingresar el número de CUIL/ CUIT según el registrado en ANSES.
[Nombre] Ingresar el nombre del empleado.
[Apellido] Ingresar el apellido del empleado.
[Apellido [...]
[...] origen (Comprobantes de Proveedores, Obligaciones, Pedidos de Fondo, Sueldos y Sindicatos).
Previo al uso del módulo, es requisito tener creado el Plan de Cuentas de la compañía y configurar las siguientes tablas requeridas para poder registrar un pago en el sistema:
1. Configuración de valores pago
2. Configuración de Conceptos Impositivos
3. Configuración de perc./retenc. por provincia
Funcionalidad
Los usuarios del área de Tesorería podrán acceder aquí a las funcionalidades del módulo que le permitirán llevar a cabo sus tareas.
Al [...]
[...] mostrarse en el recibo de haberes.
[Grupo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el grupo al cual pertenecerá el concepto, ej. Remunerativos, exentos, patronales, etc.
[Tipo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones respecto de cada tipo:
- General , son conceptos cuya validez es para toda la base de datos, si se modifica, el cambio afectará a todas las Empresas Administradas, y se calcularán automáticamente en todas las liquidaciones.
- De Carga , son conceptos [...]
[...] permite visualizar y actualizar la información relacionada con las asignaciones de un legajo.
Al seleccionar una asignación existente, el sistema despliega los datos y permite modificarlos. Si se desea crear una nueva asignación al seleccionar la opción nueva, el sistema solicitará el ingreso de los datos correspondientes.
Cliente Asignado
[Cliente] Ingrese el nombre del cliente.
[U.O. Propia] Ingrese el nombre de la unidad organizativa.
[Presupuesto ] Seleccione el tipo de presupuesto.
[Domicilio [...]
[...] para el cálculo del importe de Vacaciones y Provisión
DETALLE
Si el concepto es de PROVISION , AÑO = al año que corresponde al periodo de la liquidación. De lo contrario, AÑO = ABSOLUTO( OP4)
Si AÑO es mayor que el año al que corresponde el periodo de la liquidación o AÑO es más de cinco años anterior a dicho dato, AÑO será igual al año al que corresponde el periodo de la liquidación
Calcular CANTIDAD DE DIAS DE VACACIONES ( CDV ) al [...]
[...] dentro del calendario.
[Concepto]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Jornada horas]: Ingresar número válido.
[Horas al mes]: Ingresar número válido.
[Dias al mes]: Ingresar número válido.
[Seguro de vida colectivo obligatorio ]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Convencionado SIJP]: Tildar si corresponde.
[Alic. ad. contrib. pat.]: Ingresar [...]
Ruta de acceso
Compras y Suministros Suministros Desde aquí tenemos acceso al ABM de Artículos, Rubros y Movimientos de Almacén.
Como en todas las pantallas de KTNa 4.0, al ingresar, por defecto nos carga el formulario de Consultas.
Desde aquí es sistema permite efectuar la consulta de artículos por diferentes filtros tales como código, descripción, tipo, rubro, etc.
ABM de Rubros
Ingresando a esta opción, podremos procesar el alta, la baja y/o la modificación de Rubros y Subrubros en forma de árbol.
[Descripción]: [...]
[...] de acceso RRHH >Presentismo> Control
Descripción Esta opción tiene como propósito brindarle al usuario de las áreas de RRHH, Payroll y Operaciones información para detectar desvíos, tardanzas, horas suplementarias, ausentismo, subsanar posibles inconsistencias de fichadas (ej. agregar una ficha faltante y/o modificar horarios de una existente, etc.) y generar Novedades Básicas.
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite consultar una grilla conteniendo el cruce de la información registrada, procedente de los distintos dispositivos [...]
[...] Cloud
Administración - Facturación - Generación de factura electrónica - Seleccione una acción - Ir al Cloud
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite al usuario compartir comprobantes y documentos con clientes y otros usuarios de Cloud, o bien, ver los documentos compartidos con clientes y/o sucursales.
El sistema permite al usuario ingresar filtros que permitan acotar los clientes y la documentación con la cual se va a trabajar.
Una vez ingresados los filtros (que se seleccionan dentro de listas desplegables), [...]
[...] sistema deplegará una lista conteniendo los cheques que se correspondan con los mismos, permitiendo al usuario editarlos, exportar la lista a Excel, o bien seleccionar uno o más cheques para ejecutar alguna acción, de las propuestas en +Opciones, sobre ellos.
Opciones A través de +opciones, el usuario podrá acceder a un submenú de herramientas que le permitirá ejecutar diferentes acciones con los cheques seleccionados.
Las acciones habilitadas dependerán de los permisos otorgados al usuario y del tipo de cheque con los cuales se [...]
[...] última versión disponible en el siguiente link: https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
Al momento de la descarga, deberá tenerse en cuenta qué versión se debe descargar, ya que dependiendo de su PC y el sistema operativo podrá ser la versión win32 (para 32 bits), win64 (para 64bits) o bien la correspondiente al sistema operativo Linux.
Realizaremos la descarga para Windows en versión 64Bits, en su versión Light, en versión ejecutable .EXE
Una vez descargado el archivo, al ejecutar su instalación, [...]
[...] esta rutina se deben cumplir las siguientes condiciones:
1 – Que el LEGAJO tenga fecha de egreso o el mes de proceso sea JUNIO o DICIEMBRE
2 – Que el Acumulador 1005 (SAC abonado en el período) correspondiente al período de la liquidación sea mayor a cero en todos los recibos Vigentes y Confirmados , NO Anulados del legajo que se liquida, incluyendo el acumulador del recibo que se está liquidando, (Condicion2)
Si no se cumplen ambas condiciones el concepto no se calculará , dejando indicada la causa en el LOG.
Datos a configurar:
OP1: [...]
Descripción La plataforma permite gestionar la comunicación entre la empresa y el Servicio al cliente de Axton S.A. a través de tickets de requerimientos, consulta y/o incidencias.
Estos tickets podrán ser generados sólo por usuarios autorizados y previo otorgamiento de los permisos adecuados.
La generación o consulta de los tickets deberá accederse, tal como muestra la imágen, a través de la opción: información del usuario, bajo su foto de perfil.
El usuario podrá generar tickets nuevos a Servicio al cliente de Axton y/o consultar los [...]
[...] baja.
[Reg. por pantalla]: Cantidad de asignaciones que se mostraran en pantalla.
[Agregar al listado]: Agregar el nuevo resultado, al listado actual de asignaciones seleccionadas.
[Buscar]: Busca asignaciones , relacionadas con los parámetros establecidos en los puntos anteriores; posicionándolas en el Panel central.
[Fecha real de pago]: Fecha calculada en base al dia de pago que figura en la unidad organizativa, seleccionada en el buscador de entidades y el dia de finalizacion [...]
SINOPSIS
Esta rutina calcula Días u Horas tomando como base de cálculo un importe fijo
OPERANDOS
Operando 1: Factor por el que multiplicará al resultado
Operando 2: Divisor de la base de cálculo
Operando 3: Jornada expresada en horas 8,9, etc
Operando 4: Importe fijo
[...]
[...] > Herramientas > Planificación de Pagos
Descripción Este opción tiene como propósito brindarle al tesorero la posibilidad de planificar pagos para una determinada fecha, con el objetivo de acotar la información con la cual se va a trabajar al momento de efectuar los pagos.
Funcionalidad El sistema despliega información estadística mostrando los totales a planificar y graficando los pagos planificados para los próximos 15 días, y permite al tesorero planificar, para una determinada fecha, el pago de Comprobantes [...]
[...] las siguientes herramientas para facilitar la tarea:
» Trabajar con varias unidades clientes al mismo tiempo
» Utilizar acrónimos de conceptos para discriminarlos
» Identificar conceptos por colores
» Ingresar comentarios por cada novedad, tanto para el área de RRHH como para el área de operaciones
Funcionalidad Desde aquí se permite actualizar las novedades, ingresando filtros que permitan acotar la información con la cual desea trabajar, y el criterio en que se desea ver agrupada y/u ordenada.
Los valores de los filtros podrán ingresarse, [...]
SINOSIS
Esta rutina permite calcular la cantidad de días trabajados en el mes o la cantidad de ausencias.
CANTIDAD
Si OP3 es mayor que cero, calcula los días trabajados.
Si OP3 es menor o igual a cero, calcula los días faltantes.
En el caso de que la asignación tenga FECHA DE EGRESO en el periodo de la liquidación, si OP4 es mayor que cero se considera que el día del egreso se trabajó. Si OP4 es menor o igual que cero se considera que dicho día no lo trabajó. O sea que suma o resta uno en CANTIDAD, depende de que se esté calculando días trabajados o faltantes [...]
[...] día
La única salvedad a tener en cuenta es que se calcula a la fecha de egreso, si esta es del año al que corresponde el año del TIPO DE LIQUIDACION, o al 31/12 del año al que corresponde el TIPO DE LIQUIDACION si la fecha de egreso es VACIO o de un año posterior. Si la fecha de egreso es de un año anterior, no se liquida este concepto.
Una vez obtenido el resultado de la rutina 6, se debe realizar la siguiente operación:
Importe = Importe x PR
Donde
PR = proporción
Proporción: se calcula tomando la [...]
[...] plataforma.
Una vez ingresados los mismos, el sistema emitirá el reporte correspondiente, y permitirá al usuario acceder a un ticket en particular o bien exportar el reporte a Excel.
Si se accede al ticket se podrá actualizarlo, adjuntar archivos y hacer su seguimiento.
Análisis de tickets Este proceso permitirá analizar el avance en la solución de los tickets, observando su estado, las horas estimadas y las reales, pudiendo ingresar los parámetros y filtros deseados para acotarlo a sus necesidades.
[...]
[...] Rutina de Cálculo :
Rutina de Cálculo : Permite seleccionar la RUTINA que parametrizaremos, en base al cálculo que deaseamos realizar. Para más detalles ver Rutinas de Cálculo Tomar Valores de : Solo algunas rutinas habilitan este combo de selección, permitiendo tomar el valor de: Convenio Convenio + Categoría Convenio + Calificación Profesional Convenio + Categoría + Calificación Profesional Grupo para Prev SAC : Despliega los GRUPOS ACUMULA que tenemos creados en la solapa GRUPOS. Fecha de Ingreso : Se utiliza en quellas rutinas que requieran la fecha de ingreso [...]
[...] determinado para un periodo es menor que cero, el sistema asumirá cero.
El valor determinado para cada mes del periodo mencionado se grabara en el acumulador 1095 - Bruto RG 3770/2015
Este acumulador es editable por los operadores a los efectos de que puedan modificarlo. El Proceso se ejecutará sobre los legajos ACTIVOS que tuvieron liquidaciones para el período calculado.
Por defecto incluye todos los conceptos Remunerativos y Exentos que tengan tildada la variable Tomar para el cálculo de impuesto a las ganancias y que no pertenezcan al grupo [...]
[...] los combos de ACUMULADOR DE IMPORTE CONCEPTO y ACUMULADOR DE IMPORTE ASIGNACION/LEGAJO del periodo al que corresponde la liquidación.
B – Dato seleccionado en OP5. En esta opción, si se terminara tomando el SUELDO BASICO, se deberá hacer lo siguiente:
Para MENSUALIZADO: BASE = SUELDO BASICO
Para JORNALIZADO: BASE = SUELDO BASICO x HORAS AL MES
Para DIARIO: BASE = SUELDO BASICO X DIAS AL MES
Si [...]
[...] Hasta del Tipo de Liquidación, siempre y cuando este dato este entre 1 y 31, caso contrario se calcula al último día del mes del periodo de la liquidación)
ANT = cantidad de años de antigüedad. Valor entero o con dos decimales, dependiendo del valor de OP4
Si OP4 = 2 entonces ANT = ENTERO(DIAS / 365 * 100 + 0.5 ) /100
Si OP4 2 entonces ANT = ENTERO(DIAS / 365)
BASE = valor sobre el que se calcula la antigüedad
Configuración
Operando 3:
- Si es igual a 2, la antigüedad se calcula al día de la variable [...]