Aquí puedes buscar en las páginas de este contexto, sus adjuntos y los archivos subidos al sistema.
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[...] permite dar de alta y/o modificar un concepto de liquidación. Un concepto es una unidad o ítem de un recibo cuyo cálculo se determina mediante fórmulas especificas.
La pantalla está dividida en diferentes secciones que agrupan lógicamente los datos a ingresar o modificar. En cada una de estas secciones se define el comportamiento que el concepto tendrá en la liquidación, facturación y otros procesos generales tales como cierres de liquidaciones, cargas sociales, etc.
Identificación del Concepto El usuario podrá ingresar los siguientes datos que permitirán la [...]
[...] Funcionalidad Desde aquí el sistema permite configurar porcentajes y escalas de impuestos, ingresando para cada caso los valores correspondientes.
Tabla de SUSS
Base Ganancias RG 3770 Desde aquí el sistema realiza el cálculo de la base para la RG 3770 en virtud de las remuneraciones liquidadas para el rango de períodos ingresados, la cual será considerada para determinar las deducciones a realizar para la retención del impuesto a las ganancias.
Este [...]
[...] requisito tener creado el Plan de Cuentas de la compañía y configurar las siguientes tablas requeridas para poder registrar un pago en el sistema:
1. Configuración de valores pago
2. Configuración de Conceptos Impositivos
3. Configuración de perc./retenc. por provincia
Funcionalidad
Los usuarios del área de Tesorería podrán acceder aquí a las funcionalidades del módulo que le permitirán llevar a cabo sus tareas.
Al ingresar al home el sistema asume por default la fecha del día para la ejecución de las tareas, permitiendo al usuario [...]
[...] [Número]: Hay que tener en consideración que deben ser incrementales y tener por regla general crear rangos para cada tipo de conceptos (ej.: Remunerativos 1 - 499, Retenciones 500 - 600, etc.) [Nombre - Nombre Reducido]: Descripción y nombre reducido del concepto. Cualquiera de estos campos podrá configurarse para mostrarse en el recibo de haberes. [Grupo]: Se selecciona a que grupo de conceptos pertenecerá el concepto (Remunerativos - Exentos - Patronales - Retención - Salario Familiar). [Tipo]: [...]
[...] permite calcular sueldos promedios. Consideraciones Generales
El sistema permite efectuar ese proceso para determinar los valores a pagar en concepto de Vacaciones, Feriados y otras Licencias, según el o los promedios de las remuneraciones abonadas en determinados periodos, por cada día de esas licencias. El sistema permite al usuario:
Seleccionar las Unidades Organizativas ‘checkeando’ aquellas con las que desea trabajar.
Seleccionar los legajos que desea incluir para el cálculo seleccionándolo dentro una celda ‘combo’
Indicar el cálculo [...]
[...] modificarlos. Si se desea crear una nueva asignación al seleccionar la opción nueva, el sistema solicitará el ingreso de los datos correspondientes.
Cliente Asignado
[Cliente] Ingrese el nombre del cliente.
[U.O. Propia] Ingrese el nombre de la unidad organizativa.
[Presupuesto ] Seleccione el tipo de presupuesto.
[Domicilio de explotación] Ingrese la dirección donde la empresa desarrolla sus actividades.
[Observaciones] Ingrese alguna observación en caso de considerarlo necesario.
Generales
[Ingreso] [...]
[...] opción tiene como propósito brindarle al usuario de las áreas de RRHH, Payroll y Operaciones información para detectar desvíos, tardanzas, horas suplementarias, ausentismo, subsanar posibles inconsistencias de fichadas (ej. agregar una ficha faltante y/o modificar horarios de una existente, etc.) y generar Novedades Básicas.
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite consultar una grilla conteniendo el cruce de la información registrada, procedente de los distintos dispositivos declarados, con el horario definido en la asignación del legajo, pudiendo ingresar filtros que [...]
[...] visualización de las novedades diarias de todos los legajos asignados, brindando las siguientes herramientas para facilitar la tarea:
» Trabajar con varias unidades clientes al mismo tiempo
» Utilizar acrónimos de conceptos para discriminarlos
» Identificar conceptos por colores
» Ingresar comentarios por cada novedad, tanto para el área de RRHH como para el área de operaciones
Funcionalidad Desde aquí se permite actualizar las novedades, ingresando filtros [...]
SINOPSIS
Esta rutina es utilizada para el cálculo del importe de Vacaciones y Provisión
DETALLE
Si el concepto es de PROVISION , AÑO = al año que corresponde al periodo de la liquidación. De lo contrario, AÑO = ABSOLUTO( OP4)
Si AÑO es mayor que el año al que corresponde el periodo de la liquidación o AÑO es más de cinco años anterior a dicho dato, AÑO será igual al año al que corresponde el periodo de la liquidación
Calcular CANTIDAD DE DIAS DE VACACIONES ( CDV ) al 31/12/AÑO tomando diferencia de fechas.
Si el tipo de sueldo del recibo [...]
[...] Cálculo : Permite seleccionar la RUTINA que parametrizaremos, en base al cálculo que deaseamos realizar. Para más detalles ver Rutinas de Cálculo Tomar Valores de : Solo algunas rutinas habilitan este combo de selección, permitiendo tomar el valor de: Convenio Convenio + Categoría Convenio + Calificación Profesional Convenio + Categoría + Calificación Profesional Grupo para Prev SAC : Despliega los GRUPOS ACUMULA que tenemos creados en la solapa GRUPOS. Fecha de Ingreso : Se utiliza en quellas rutinas que [...]
SINOPSIS
Rutina utilizada para el cálculo de vacaciones ordinarias y/o vacaciones no gozadas.
Descripción
Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado
-Año al que corresponden las vacaciones (AÑO)
-Días de vacaciones totales (DV)
-Cantidad de Días a liquidar (CD)
-Valor Unitario de cada día (VU)
-Días trabajados en el año o tiempo computado, en caso de hacer diferencia de fechas (TT)
-Días Hábiles anuales (DH)
-Días Totales anuales (DT)
-Factor de corrección (FC)
AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto.
Si el [...]
[...] Deducción Especial Incrementada A efectos de dar cumplimento a los cambios establecidos por la AFIP para el cálculo y devolución del impuesto a las ganancias del ejercicio 2021, se deberán realizar las siguientes configuraciones y/o ejecutar los siguientes procesos:
1 - ABM de Conceptos Configuración del Concepto de Retención de ganancias
En el concepto parametrizado como de Retención de Ganancias para 4° Categoría se deberá ingresar en el Operando 1 del concepto el valor: 202107 , tal como se muestra en la siguiente imagen:
2 [...]
[...] sistema permite parametrizar el módulo de compras a modo de lograr el correcto funcionamiento del mismo. Para ello el administrador deberá ingresar los datos solicitados, a través de: la selección dentro de tablas desplegables, el tildado de opciones, ingreso de fecha dentro del calendario, o bien el ingreso del dato, según corresponda.
Una vez ingresados todos los parámetros, el administrador deberá generar el correspondiente Organigrama de Procesos donde se establecerá el nivel jerárquico y el esquema de autorizaciones [...]
Generación y Autorización del Certificado Digital Para poder trabajar con Facturación Electrónica, se debe disponer de un certificado digital vigente.
El mismo deberá ser generado por medio de un utilitario llamado OpenSSL, y luego autorizado en el sitio de la AFIP.
A continuación se describen los requisitos mínimos y pasos a seguir para crear y autorizar el certificado: Requisitos Previos - Si su sistema operativo es Windows, asegúrese de tener instalado Windows 8, o versiones posteriores - Tener instalado OpenSSL, si no lo tiene instalado [...]
[...] 20744 (LCT).
En tal sentido se incorporan los siguientes conceptos:...
• Los aportes y contribuciones para la obra social serán los que corresponda a un trabajador, de tiempo completo de la categoría en que se desempeña el trabajador.
MODIFICACIONES A REALIZAR EN LA INFORMACIÓN DE KTNa
1 - Obras Sociales
Existe una nueva variable Acumula no Remunerativos como Base Ob. Soc.
2 - Conceptos
Existe una nueva variable en la pestaña PRINCIPAL, A cumula como Base Ob. Soc. , la cual se habilita para los conceptos EXENTOS.
Ejemplo de configuración [...]
[...] Proceso Desde aquí el sistema permite generar un archivo con la información de las cargas sociales, para ser importado luego desde la página de AFIP.
Para el armado del archivo, es importante que el usuario cargue correctamente los datos solicitados por el sistema, ya que los mismos serán asumidos por defecto para el armado del archivo.
Los datos a ingresar están agrupado lógicamente en cuatro solapas.
El ingreso de los datos podrá realizarse a través del ingreso [...]
[...] Descripción Este opción tiene como propósito brindarle al tesorero la posibilidad de planificar pagos para una determinada fecha, con el objetivo de acotar la información con la cual se va a trabajar al momento de efectuar los pagos.
Funcionalidad El sistema despliega información estadística mostrando los totales a planificar y graficando los pagos planificados para los próximos 15 días, y permite al tesorero planificar, para una determinada fecha, el pago de Comprobantes , Obligaciones , Pedido de Fondos, [...]
[...] criterios.
Funcionalidad Desde aquí se permite generar los siguientes reportes:
- Desvíos
- Resumen General para Operaciones
- Resumen General para la Gerencia
- Exportar
- Días faltantes
- Licencias
Para ello el sistema permite seleccionar el reporte deseado, e ingresar los filtros que le permitan acotar la información a incluir en el reporte.
Los reportes emitidos podrán, dependiendo el caso, ser exportados a un archivo .xls, .txt y/o imprimirse según el caso.
Desvíos
Este reporte muestra los desvíos de horas [...]
[...] Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite al administrador actualizar los parámetros necesarios para la correcta utilización del Módulo de Anticipos, préstamos y embargos. Para ello, el usuario deberá:
- Solicitar a Axton la habilitación por base de datos del módulo "Anticipos, prestamos y embargos", enviando un email a servicioalcliente@axton.com.ar
- Generar grupo de conceptos para embargos
- Parametrizar el módulo
- Crear el Tipo de liquidación para adelantos
La opción [...]
SINOPSIS Rutina utilizada para el cálculo de vacaciones ordinarias y/o vacaciones no gozadas. Se determinan los siguientes datos para obtener el resultado: Año al que corresponden las vacaciones (AÑO) Cantidad de Días (CD) Valor Unitario de cada día (VU)
1-AÑO
Este dato lo determina el OP4 del concepto. Si el valor absoluto del OP4 es mayor a 2000, indica que las vacaciones corresponden al valor absoluto del año indicado en OP4, de lo contrario, las vacaciones corresponden al año del periodo de la liquidación. 2-Cálculo de Cantidad [...]
[...] tabla indica los estados por los que puede pasar un ticket desde su creación hasta su cierre.
Para cada estado creado, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones respecto de los datos solicitados:
Reducido 1
De corresponder, ingresar la letra D para indicar que ese estado aparezca tildado, por default, cada vez que se apliquen los estados para filtrar tickets dentro los procesos de soporte, caso contrario dejar en blanco.
Reducido 2
De corresponder, ingresar la letra C para [...]
Ruta de acceso RRHH >Presentismo> Horarios
Descripción Para el uso del módulo, deben definirse todos los posibles esquemas horarios en los que el personal podría prestar servicios dentro de la compañía.
El horario determina el tiempo exacto en que cada día el trabajador debe de prestar su servicio.
Una vez definidos los posibles horarios, los mismos podrán ser asociados a los legajos permitiendo así indicar con qué horarios está relacionado un legajo en una asignación.
Funcionalidad Desde aquí el sistema permite visualizar los horarios existentes, definir [...]
[...] el mismo en el artículo.
[Cta. Activo y Cta. Resultado]: Indicar la cuenta correspondiente para el asiento contable. Puediendo modificar la misma en el artículo. ABM de Artículos
Ingresando a esta opción, podremos procesar alta, baja o modificación de Artículos en sus correspondientes Rubros y Subrubros.
[Rubro]: Seleccionar el Rubro o Subrubro al que pertenece el Artículo.
[Tipo]: Indicar entre los valores seteados (Consumible / Servicio) según corresponda.
[Código Interno]: El sistema irá formando este código en base a los [...]
[...] ingresando su nombre, o bien utilizando el Buscador por aproximación , teniendo la posibilidad de tildar para agregarlo
Los valores de los filtros podrán ser ingresados, según corresponda, a través del uso del calendario, la selección dentro de listas desplegables y/o el ingreso del dato, pudiendo utilizar, según el caso, el buscador por aproximación.
Los tipos de comprobantes listados por default, puede ser parametrizados en Configuración > Parámetros del sistema personalizado > Comprobantes de cobranza.
Una vez ingresados los filtros, [...]
[...] pantalla a través de la opción Nueva Oferta , el sistema permite registrar una nueva oferta solicitando el ingreso de sus datos .
Si se accede a esta pantalla a través través de la Opción Editar Oferta , el sistema permite modificar los datos de una oferta existente.
Datos [Fecha de Alta]: Ingresar una fecha válida.
[Fecha vigencia]: Ingresar una fecha válida a partir de la cual entra en vigencia la oferta.
Datos del Cliente [Cliente]: ingresar cliente utilizando el Buscador por aproximación .
[Contacto]: Dato desplegado automáticamente [...]
[...] préstamos y embargos
Funcionalidad Desde aquí se permite consultar anticipos, préstamos y embargos, para luego seleccionar alguno o todos y proceder con la liquidación de las ^Asignaciones|asignaciones] activas.
La consulta podrá ser acotada ingresando los filtros correspondientes, una vez ingresados los filtros, la aplicación permitirá además seleccionar un legajo para acceder a la Carga de novedades de forma manual (anticipos, préstamos o embargos), a través del Panel derecho .
Filtros Los valores de los filtros pueden ser ingresados [...]
[...] acceso Portales > Fondos> Rendición de gastos
Funcionalidad Esta funcionalidad está disponible para usuarios registrantes de gastos y/o partidas, siempre que tengan otorgados los permisos correspondientes en el organigrama de procesos.
Desde esta opción se permite:
» Visualizar la lista de gastos ingresados y/o planillas generadas ingresando filtros, que permitan acotar la información a desplegar, según las necesidades del usuario.
» Ingresar de gastos
» Generar un archivo .xls con la información desplegada
» Procesar gastos para [...]
[...] - Consulta de Listados
Funcionalidad Desde aquí el usuario puede consultar los Listados Generados para Sindicatos por diferentes criterios, ingresando los filtros deseados para acotar la consulta y los parámetros para emitir el listado.
El sistema permite el ingreso de los filtros a través del tildado y/o selección de los mismos dentro de listas desplegables.
Una vez ingresados los filtros, el sistema despliega los listados correspondientes y permite seleccionar uno o varios [...]
[...] empleado
Si se accede a esta pantalla a través de la opción Nuevo legajo , el sistema solicita el ingreso de los datos personales y laborales del nuevo empleado.
Para el ingreso de los datos antes mencionados, deberá tenerse en cuenta que en algunos casos el valor de los datos se deberá seleccionar dentro de una lista desplegable, cuya información dependerá de la cargada previamente a través de las funciones de parametrización del sistema.(ej. tipo de documento, provincia, nacionalidad, etc.)
El usuario podrá [...]
[...] realizarse luego de CONFIRMAR todas las demás liquidaciones del periodo y antes de la generación del archivo para SICOSS.
Datos a configurar:
OP1: importe a detraer de la base
OP2: cantidad para JORNALIZADOS
OP3: cantidad para MENSUALIZADOS Y DIARIOS
OP4: si es distinto de vacío determina el valor de PROP para los de Jornada Reducida
Acumulador Cantidad de CONCEPTO: el cual se tomará en cuenta para calcular la proporción
Si la asignación es JORNALIZADO [...]