Historial de la página: Anticipos, prestamos y embargos
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Revisión de la página: 2018/10/08 20:14
Ruta de acceso
Payroll - Anticipos préstamos y embargos
Funcionalidad
Desde aquí se permite consultar anticipos, préstamos y embargos, pudiendo acotar la búsqueda ingresando los filtros correspondientes, para luego seleccionar alguno o todos y proceder con la liquidación de
asignaciones activas, o bien seleccionar un legajo para acceder a la Carga de novedades (anticipos, prestamos o embargos) manuales.
Filtros
Los mismos se encuentran en el panel izquierdo de la pantalla y sus valores pueden ser ingresados a través de uso de listas desplegables, calendarios y/o el tildado de opciones, según corresponda.
[Buscar]: Buscador de entidades a liquidar. Trabaja en conjunto con las opciones de (Legajo - Cliente - Varios). Este campo es un
buscador por aproximacion.
[Legajo]: Busca legajos por numero y/o apellido, que estén en condiciones para liquidar.
[Cliente]: Busca
Unidades Organizativas, por nombre de cliente y/o nombre de unidad
[Varios]: Busca por varios criterios (centro de costo, sector interno, conceptos, categoria, convenio, obra social,
grupos de liquidacion)
[Incluir subunidades]: Incluye legajos de Unidades Organizativas dependientes de la unidad selecionada.
[Liquidacion]: Liquidaciones vigentes. Selección de la liquidación en la cual se iquidaran las
asignaciones.
[Estado]: Estado de las
asignaciones relacionadas con la liquidación seleccionada, en el selector anterior (solo con novedades / solo con novedades no liquidadas / solo los liquidados / todos / todos los liquidados en el periodo).
[Tipo de sueldo]: (Jornalizado / Mensualizado / Diarios).
[Egreso]: El sistema no permite cargar novedades a asignacion con fecha de baja.
[Reg. por pantalla]: Cantidad de asignaciones que se mostraran en pantalla.
[Agregar al listado]: Agregar el nuevo resultado, al listado actual de
asignaciones seleccionadas.
[Buscar]: Busca
asignaciones, relacionadas con los parámetros establecidos en los puntos anteriores; posicionándolas en el Panel central.
[Fecha real de pago]: Fecha calculada en base al dia de pago que figura en la
unidad organizativa, seleccionada en el buscador de entidades y el dia de finalizacion del
tipo de liquidacion de la
liquidacion. Esta fecha sera grabada en los recibos, a los efectos de de poder ser filtrados posteriormente en diferentes reportes por la misma. Para trabajar con esta fecha se debe seleccionar por
unidad organizativa, en el buscador de entidades.
Una vez ingresados los filtros deseados, el usuario puede clickear la opción
Buscar.
El sistema listará en el panel central las
asignaciones, que se correspondan con los filtros ingresados.
El usuario podrá clickear la flecha ubicada arriba la izquierda al lado de Novedades, con la finalidad de poder cargar novedades a la asignación seleccionada.
[Liquidar]: Liquida las asignaciones seleccionadas.
[Asignaciones]: Displaya informacion de la asignación a liquidar, con un acceso directo (link) al
legajo para poder modificar informacion del mismo.
Novedades
El módulo permite la liquidación de Anticipos y prestamos mediante la generación de recibos o vouchers.
Opción voucher: En caso de definir utilizar generación de vouchers, en el
Panel Izquierdo no figurarán los campos "Liquidación" y "Estado".
La pantalla permitirá ingresar una novedad e imprimir un voucher sin emitir liquidaciones:
Opción Recibo:En caso de definir la emisión de recibos de sueldos, aparecerán estos campos y se deberá procesar la liquidación de las novedades ingresadas.
El liquidador de Anticipos, prestamos y Embargos no traerá ninguna liquidación que sea del
TIPO Anticipo o Embargo
Leer Anticipos, préstamos y embargos >> Parametrización
Una vez ingresados los filtros en el Panel Izquierdo , el sistema listará los legajos que se corresponden con la selección, permitiendo acceder a un legajo, para efectuar la carga de los anticipos, préstamos y/o embargos correspondientes, o bien seleccionar dentro de la lista alguno o todos los legajos para proceder con la liquidación correspondiente.
Debajo de cada legajo, el sistema despliega la siguiente información:
[Sueldo]: Muestra el sueldo de la asignación.
[Monto Actual]: Muestra el importe de anticipos sin descontar.
[A descontar]: Muestra el monto a descontar en este y otros periodos.
Si se accede al legajo, allí se podrá acceder al regitro de los anticipos
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Funcionamiento del Panel Derecho
Desde aquí se realiza la carga de novedades.
El sistema no permitirá el ingreso de una novedad/concepto diferente a Anticipo, Prestamo o Embargo, según el
Tipo de liquidacionsobre la que se esté trabajando.
En este ejemplo estamos trabajando sobre una liquidación del Tipo Anticipo, por tal motivo solo trae el concepto "Descuento Anticipo".
El usuario deberá indicar:
[Entrega]: Fecha en la que se entrega el Anticipo.
[Inicio Desc]: Ingresar la fecha a partir de la cual deberán comenzar a descontar el mismo, si este campo no está ingresado se asumirá que no habrá cuotas.
[Periodicidad]: Cada cuanto se debe realizar un descuento (Mes/Días).
[Cuotas]: Cantidad de cuotas en las que se descontará.
[Monto]: Monto total entregado.
El sistema generará un concepto con el Total y desplegando el signo "+" se permite la visualización de las cuotas individuales
El sistema también prevee que se desee modificar alguna cuota, siguiendo el ejemplo anterior se visualiza como se edita la cuota 7 indicando un descuento de $500 y la cuota 6, indicando $1500 (considerando que la cuota 6 se descontará en 12/2012 cuando se liquidará aguinaldo)
De igual forma, si el sistema detectará que se carga una fecha de baja en la asignación, sin dejar una asignación activa para ese legajo, descontará el total pendiente de la liquidación final que se realice.