Bienvenido Invitado, usted esta en: <root> • Login

Historial de la página: Parametrización de Anticipos, préstamos y embargos

Comparar revisiones de la página

107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Actual 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

« Revision más vieja - Atrás al historial de la página - Revisión nueva »

Revisión de la página: 2016/10/28 20:56

Ruta de acceso¶

Configuración - Parámetros - Parámetros del Sistema/Generales- Anticipos, préstamos y embargos

Funcionalidad¶

Desde aquí el sistema permite al administrador actualizar los parámetros para la correcta utilización del Módulo de Anticipos, préstamos y embargos.
El usuario deberá previamente solicitar a Axton la habilitación por base de datos del módulo "Anticipos, prestamos y embargos", enviando un mail a servicioalcliente@axton.com.ar


La opción "NO UTILIZA MODULO DE ANTICIPOS, PRESTAMOS Y EMBARGOS", se encuentra tildada por defecto, indicando al sistema de liquidación que al generar una liquidación con importe negativo, no se generará el anticipo automático mediante el módulo, sino que se hará mediante un concepto de liquidación.

Esta opción debe estar destildada para activar el uso del Módulo.

1. Conceptos¶

El usuario podrá ingresar los valores de los parámetros utilizando el utilizando el Buscador por aproximación, y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

-El sistema permite tener 4 grupos de conceptos distintos para ser aplicados a anticipos y su correspondiente descuento.
-Los conceptos de pago (1), (3), (5) y (7) deben ser EXENTOS, de CARGA.
-Los conceptos de descuento (2), (4), (6) y (8) deben ser DE RETENCION, de CARGA.

Rutinas Requeridas:

Conceptos Anticipo y Préstamo: Rutina 5 (Operando1 = 1, sin plantillas de acumuladores)
Conceptos de Descuento Anticipo y Descuento Préstamo: Rutina 82 (sin datos en sus operandos, sin plantilla de acumuladores)

2. Tipo de Liquidación¶

Parametrización de Embargos

1º Se debe crear un grupo de conceptos nuevo: Embargos
Ruta: KTNa / Tablas / A-M / Grupo Acumula / (Botón derecho->nuevo)




2º Marcar los conceptos que se desean visualizar en el módulo para liquidación de Embargos, dentro del grupo creado (en 1º)
Ruta: KTNa / Conceptos (buscar concepto) / Solapa Grupos (checkear el grupo "Embargos")

3º Ruta: Configuración - Parámetros del Sistema - Generales - Liquidación

2. Parametrización de Tipos de Liquidación para Anticipos y Embargos¶

Se debe crear un TIPO DE LIQUIDACION para ADELANTOS. Esto se hace una sola vez y se debe parametrizar como se muestra en la siguiente imagen: