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Historial de la página: Parametrización de Anticipos, préstamos y embargos

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Revisión de la página: 2016/10/31 17:56

===Ruta de acceso=== Configuración - Parámetros - Parámetros del Sistema/Generales- Anticipos, préstamos y embargos

Funcionalidad¶

Desde aquí el sistema permite al administrador actualizar los parámetros necesarios para la correcta utilización del Módulo de Anticipos, préstamos y embargos.
El usuario deberá previamente solicitar a Axton la habilitación por base de datos del módulo "Anticipos, prestamos y embargos", enviando un email a servicioalcliente@axton.com.ar


La opción "NO UTILIZA MODULO DE ANTICIPOS, PRESTAMOS Y EMBARGOS", se encuentra tildada por defecto, indicando al sistema de liquidación que al generar una liquidación con importe negativo, no se generará el anticipo automático mediante el módulo, sino que se realizará mediante un concepto de liquidación.

Esta opción debe estar destildada para activar el uso del Módulo.

1. Ingreso de Parámetros ¶

Conceptos

El sistema permite al usuario el ingreso de 4 grupos de conceptos diferentes (de pago y descuento) que puedan ser utilizados para anticipos y préstamos.
El usuario podrá ingresar los valores de los parámetros utilizando el utilizando el Buscador por aproximación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

-Los conceptos de pago (1), (3), (5) y (7) deben ser EXENTOS, y de CARGA.
-Los conceptos de descuento (2), (4), (6) y (8) deben ser DE RETENCION, y de CARGA.

Rutinas Requeridas:

Para Conceptos Anticipo y Préstamo: Rutina 5 (Operando1 = 1, sin plantillas de acumuladores)
Para Conceptos de Descuento Anticipo y Descuento Préstamo: Rutina 82 (sin datos en sus operandos, sin plantilla de acumuladores)

Embargos

El usuario deberá indicar el grupo de conceptos utilizados para este fin.

2. Tipo de Liquidación¶

Se debe crear un TIPO DE LIQUIDACION para ADELANTOS. Esto se hace una sola vez y se debe parametrizar tal como se muestra en la siguiente imagen:

Parametrización de Embargos¶

1º Se debe crear un grupo de conceptos nuevo: Embargos
Ruta: KTNa / Tablas / A-M / Grupo Acumula / (Botón derecho->nuevo)

2º Marcar los conceptos que se desean visualizar en el módulo para liquidación de Embargos, dentro del grupo creado (en 1º)
Ruta: KTNa / Conceptos (buscar concepto) / Solapa Grupos (checkear el grupo "Embargos")
3º Ruta: Configuración - Parámetros del Sistema - Generales - Liquidación