Historial de la página: Cierre de liquidación
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Revisión de la página: 2015/08/28 15:27
Ruta de acceso: Liquidación - Reportes y procesos - Cierre de Liquidación
Desde aquí el sistema permite procesar el cierre de liquidación y actualizar el estado de las liquidaciones vigentes.
El sistema solicita el ingreso de los parámertos y filtros generales que le permiten acotar el proceso.
Parámetros
[Proceso]: Cierre de liquidación
[Ordenado por]: Seleccionar si el reporte lo desea ordenado por apellido o por número de legajo.
[Filas]: Número de filas que se mostrarán por página.
Cierre de liquidaciones
[Cerrar liquidaciones que no se emitió recibo]: Seleccionar en caso de querer cerrar aquellas liquidaciones que no emitieron recibo.
[Cerrar liquidaciones que no se emitió planilla anexa]: Seleccionar en caso de querer cerrar aquellas liquidaciones que no emitieron planilla anexa.
[Reg. x pantalla]:Ingrese la cantidad de registros que se mostrarán por página.
Datos para recálculo
[Recalcular]: Seleccionar si corresponde.
[Período]: mm/aaaa. Ingresar el mes y el año que se quiere recalcular.
[Tomar datos de]:Seleccionar si los datos se tomarán de los recibos o de los conceptos.
[Acumuladores]:Seleccionar todos los conceptos que se quieran incluir.
Filtros Generales
Liquidaciones
[Estado]: Seleccione si desea buscar las liquidaciones vigentes, las confirmadas o todas las existentes.
[Período]: mm/aaaa. Rango del período de las liquidaciones.
[Fecha]: dd/mm/aaaa. Rango de fecha de las liquidaciones.
[Tipo]: Seleccionar el tipo de liquidación que se desea buscar.
[Estado recibo] Seleccionar el estado del recibo.
[Situación] Seleccionar los tipos de recibos que se desean buscar (anulados, no anulados o todos).
[Impresos] Seleccionar los tipos de recibos que se desean buscar (impresos, no impresos, todos).
[Grupo] Seleccionar la opción correspondiente.
Generales
[Cliente]: Seleccionar el nombre del cliente.
[Presupuesto]: Seleccionar el presupuesto.
[U.O. Propia]: Seleccionar la unidad organizativa propia.
[Legajos]: Ingresar el número de legajo o el apellido del empleado.
[Orden de pago] Seleccionar si desea visualizar el orden de pago.
[Forma de cobro] Seleccionar la forma de cobro.
[Movimientos] Seleccionar dentro de la lista correspondiente.
[Patronales]Seleccionar dentro de la lista correspondiente.
[F.R. Pago] Seleccionar dentro de la lista correspondiente.
Avanzado
[Buscar]: Búsqueda avanzada por Convenio, Sector Interno, Presupuesto, Banco etc..