Historial de la página: Comprobante de Venta

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Revisión de la página: 2016/01/05 17:22

Ruta de accesso¶

Administración - Comprobantes - Comprobante de venta
Administración - Cobranzas - Editar Comprobantes

Desde aquí el sistema permite generar un nuevo comprobante de compra, ingresando los datos correspondientes a la carátula y sus ítems, modificarlo y/o eliminarlo.

El sistema le permite al usuario asimismo consultar:

- Comprobantes Aplicados, ver las aplicaciones que afectan a este comprobante
- Documentos, ver los archivos adjuntos relacionados con este comprobante y adjuntar uno nuevo.
- Retenciones, ver las retenciones que afectan a este comprobante

Carátula¶

[Cliente] Nombre del cliente de la compra .

[U. O. Cliente] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.

[U. O. Propia] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.

[Comprobante] Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar, dentro de la lista desplegable.

[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable

[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.

[Emisión] Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.

[Real] Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.

[Recepción] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.

[Próximo Vencimiento] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.

[Moneda] Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.

[Período] ingresar Mes en el que fue emitido el comprobante, mm/aaaa.

[Situación] Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra .

[Forma de pago] Seleccionar una dentro de la lista desplegable.

[Cuenta Patrimonial] Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.

[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.