Historial de la página: Comprobante de Venta

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Revisión de la página: 2016/03/30 20:07

Ruta de accesso¶

Administración - Facturación - Nuevo Comprobante
Administración - Cobranzas - Editar Comprobantes

Desde aquí el sistema permite generar un nuevo comprobante de compra, ingresando los datos correspondientes a la carátula y sus ítems, modificarlo y/o eliminarlo.

El sistema le permite al usuario asimismo consultar:

- Comprobantes Aplicados, ver las aplicaciones que afectan a este comprobante
- Documentos, ver los archivos adjuntos relacionados con este comprobante y adjuntar uno nuevo.
- Retenciones, ver las retenciones que afectan a este comprobante
- Vincular el comprobante a Planillas Anexas

Carátula¶

El sistema permite al usuario cargar los datos correspondiente a la carátula del comprobante.
[Cliente] Nombre del cliente de la compra.
[U. O. Cliente] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U. O. Propia] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comprobante] Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar, dentro de la lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Emisión] Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Real] Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Próximo Vencimiento] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Moneda] Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.
[Período] ingresar Mes en el que fue emitido el comprobante, mm/aaaa.
[Situación] Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra.
[Forma de pago] Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Cuenta Patrimonial] Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.

Una vez ingresados todos los datos del comprobante, el sistema permite:
Eliminar elimina el comprobante siempre que el mismo aún no esté informado ante la AFIP.
Anular anula el comprobante.
Procesar CAE el sistema permite solicitar la autorización el comprobante ante la AFIP.
Aceptar: Genera un nuevo comprobante, y/o registra las modificaciones ingresadas.
Cancelar: Cancela sin guardar los cambios ingresados.