Historial de la página: Comprobante de Venta

Comparar revisiones de la página

« Revision más vieja - Atrás al historial de la página - Revisión nueva »

Revisión de la página: 2016/03/31 19:10

Ruta de accesso¶

Administración - Facturación - Origen - Nuevo Comprobante
Administración - Cobranzas - Editar Comprobantes

Desde aquí el sistema permite generar un nuevo comprobante, o bien modificarlo, ingresando los datos correspondientes a la Carátula, Ítems, Aplicar Comprobantes, adjuntar documentos, retenciones, vincular a Planillas Anexas.

Una vez ingresados todos los datos del comprobante, el sistema permitirá:
Eliminar: elimina el comprobante siempre que el mismo aún no esté informado ante la AFIP.
Anular: anula el comprobante.
Procesar CAE: efectúa la solicitud de autorización el comprobante ante la AFIP.
Aceptar: Genera un nuevo comprobante, y/o registra las modificaciones ingresadas.
Cancelar: Cancela sin guardar los cambios ingresados.
El sistema desplegará alertas en caso de ocurrir un error o un impedimento para ejecutar alguna de estas acciones.
En el caso de no haber ingresado los datos de carga obligatoria, el sistema indicará la falta de los mismos a través de un asterisco en rojo)

Carátula¶

El sistema permite al usuario cargar los siguientes datos correspondiente a la carátula del comprobante:
[Cliente] Nombre del cliente de la compra.
[U. O. Cliente] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U. O. Propia] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comprobante] Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar, dentro de la lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Emisión] Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Real] Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Próximo Vencimiento] Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Moneda] Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.
[Período] ingresar Mes en el que fue emitido el comprobante, mm/aaaa.
[Situación] Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra.
[Forma de pago] Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Cuenta Patrimonial] Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[CAE] el sistema despliega el CAE correspondiente.
[VTO CAE] el sistema despliega la fecha de vencimiento del CAE.
[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.

Volver