Historial de la página: Comprobante de Venta
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Revisión de la página: 2011/12/20 14:45
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Proceso
Nuevo comprobante de compra.
[Proveedor] Nombre del proveedor de la compra .
[U. O. Propia] Nombre de la unidad organizativa.
[Tipo] Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar.
[Talonario]
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Fecha] dd/mm/aaaa. Fecha de emisión del comprobante.
[Vencimiento] dd/mm/aaaa. Fecha de vencimiento del comprobante.
[Recepción] dd/mm/aaaa. Fecha en la que fue recibido el comprobante.
[Mes] Mes en el que fue emitido el comprobante.
[Prox. Vto.] dd/mm/aaaa. Fecha del segundo vencimiento del comprobante.
[Situación] Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra .
[Forma de pago] Seleccionar la forma de pago correspondiente.
[Moneda] Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.
[Cuenta] Seleccionar el tipo de cuenta.
[Observaciones] Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.