Historial de la página: Consulta de Retenciones
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Revisión de la página: 2011/10/07 19:15
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Parámetros - Finanzas - Consulta de Retenciones
Proceso
Permite consultar las retenciones sufridas de clientes o proveedores según diferentes criterios de búsqueda.
El operador debe ingresar los criterios de búsqueda y/o seleccionar la opción deseada dentro de celdas ‘combo’ teniendo en cuenta lo siguiente:
Parametros
[Cliente]: El sistema selecciona las retenciones que se correspondan con el cliente elegido, si no se elige una opción, el sistema asume que se incluyan todas las retenciones sufridas.
[Plantilla para TXT]: Se despliega una lista conteniendo las retenciones que cumplan con los criterios establecidos, junto con algunos de sus datos, según la plantilla TXT especificada.
[Provincia]: Se despliega una lista que muestra todas las provincias que previamente se cargaron en
Provincias, si no se elige por defecto el sistema asume todas las provincias.
[Cuenta Activa]: El tilde indica que el concepto está activo
[Nuevo]: Posibilita la creación de un nuevo Concepto de Pago / Cobro, el que primeramente deberá estar creado en
Valores de Pago / Cobros.
[Agregar]: Agrega el concepto creado a la lista de conceptos.
[Modificar]: Seleccionado un concepto de la lista se puede proceder a modificarlo.
[Borrar]: Seleccionado un concepto de la lista se puede procededr a borrarlo.
[Aceptar]: Graba las registraciones realizadas.
El sistema permite al operador:
Imprimir, el sistema permitirá imprimir las percepciones que se correspondan con la selección del operador.
Aceptar, en ese caso el sistema seleccionará las percepciones que cumplan con la selección del operador.
Cancelar
Consideraciones Particulares
El sistema el operador selecciona nuevo método, el sistema permite efectuar la consulta por concepto impositivo.
Aceptar
Consideraciones Generales
El sistema le permite al operador a través del botón derecho del Mouse y/o la barra de menú:
Buscar, el sistema vuelve a solicitar los criterios de búsqueda, partiendo de los valores iniciales
Último Filtro, el sistema vuelve a solicitar los criterios de búsqueda, partiendo de los últimos valores ingresados por el operador
Imprimir el listado desplegado
Exportar a Excel o PDF la información obtenida
Consideraciones de Diseño
El LISTVIEW permite ordenar por cualquier columna
Las columnas de este LISTVIEW son:
Cliente
CUIT
Nro Retención
Nro AFIP
Fecha Retención (es la del recibo de cobranza)
Importe Retención
Provincia
Fecha recepción
Denunciada (en caso de estar denunciada debe decir SI, caso contrario no debe decir nada) Este dato no existe actualmente pero servirá cuando se cumplimente el pedido 225
Nro recibo de cobranza (Letra-Prefijo-Numero)
Nro de movimiento
Fecha del Comprobante relacionado
Tipo de comprobante relacionado (Factura / Nota de Crédito / Nota de debito)
Nro. De comprobante relacionado (Letra-Prefijo-Numero)
En el Titulo del Listview se indica el tipo de Retención (Nombre del listado seleccionado) y aclarar si corresponde a Ventas o Compras.
Cuando se exporta a EXCEL, el titulo contiene:
Nombre de la empresa administrada
Desde y hasta fecha de cobranza SELECCIONADO
Tipo de Retención (Nombre del listado seleccionado) y aclarar si corresponde a Ventas o Compras
En la exportación a EXCEL, los campos FECHA se graban como tales para poder ordenar por dicha columna.
En la exportación a EXCEL, los campos de IMPORTE se graban como tales para poder ordenar por dicha columna o realizar operaciones.