Historial de la página: Control de acreditaciones
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Revisión de la página: 2016/05/11 19:23
Ruta de acceso
Payroll - Reportes y procesos - Control de acreditaciones
Desde aquí ele sistema permite emitir el listado de control de acreditaciones, por diferentes criterios, ingresando los filtros deseados para acotar la consulta y los parámetros para emitir el reporte.
Parámetros
[Proceso]: Control de acreditaciones
[Ordenado por]: Seleccionar si el reporte lo desea ordenado por apellido o por número de legajo.
[Filas]: Número de filas que se mostrarán por página.
[Subtotales]: Organiza el reporte con los subtotales que seleccione.
[Tipo de listado] Seleccionar si el listado lo desea detallado o resumido.
[Estado de la acreditación] Seleccionar si desea mostrar las liquidaciones acreditadas, las no acreditadas o las que están en proceso de acreditación.
Filtros Generales
Liquidaciones
[Estado]: Seleccione si desea buscar las liquidaciones vigentes, las confirmadas o todas las existentes.
[Período]: mm/aaaa. Rango del período de las liquidaciones.
[Fecha]: dd/mm/aaaa. Rango de fecha de las liquidaciones.
[Tipo]: Seleccionar el tipo de liquidación que se desea buscar.
[Estado recibo] Seleccionar el estado del recibo.
[Situación] Seleccionar los tipos de recibos que se desean buscar (anulados, no anulados o todos).
[Impresos] Seleccionar los tipos de recibos que se desean buscar (impresos, no impresos, todos).
[Grupo] Seleccionar la opción correspondiente.
Generales
[Cliente]: Seleccionar el nombre del cliente.
[Presupuesto]: Seleccionar el presupuesto.
[U.O. Propia]: Seleccionar la unidad organizativa propia.
[Legajos]: Ingresar el número de legajo o el apellido del empleado.
[Orden de pago] Seleccionar si desea visualizar el orden de pago.
[Forma de cobro] Seleccionar la forma de cobro.
[Movimientos]
[Patronales]
[F.R. Pago] Avanzados
[Buscar]: Búsqueda avanzada por Convenio, Sector Interno, Presupuesto, Banco etc..