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Revisión de la página: 2018/10/17 15:59
Ruta de Acceso
Administración - Facturación - Facturación
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite emitir comprobantes de venta partiendo de diferentes orígenes e ingresar los
parámetros generales que se utilizarán para la generación del comprobante.
El origen seleccionado indicará la información que se tomará para la generación del Comprobante de Venta.
Origen del Comprobante
El usuario podrá seleccionar origen del comprobante dentro de una lista desplegable.
Parámetros generales
[Factura]: Seleccionar el tipo de Factura dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Nro. de Talonario]: Ingresar y buscar un nro. de talonario en particular.
[Crédito]: Seleccionar, si corresponde, dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Nro. de Talonario]: Ingresar y buscar un nro. de talonario en particular.
[Fecha]: Ingresar fecha de emisión válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Recepción]: Ingresar fecha válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Vencimiento]: Ingresar fecha válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Período]: Ingresar período válido, o bien ingresarlo desde el calendario.
[Punitorios]: Ingresar porcentaje según corresponde.