Historial de la página: Facturación de Planillas Anexas
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Revisión de la página: 2016/03/31 19:28
Ruta de accesso
Administración - Facturación - Origen - Anexos
Desde aquí el sistema permite generar comprobantes de venta desde la información importada de planillas anexas, aplicando los parámetros ingresados por el operador.
La búsqueda de las planillas anexas puede ser acotada a través del ingreso de
filtros, una vez ingresados los mismos, el sistema desplegará la lista de planillas y permitirá al operador tildar aquellas que desea utilizar para generar los comprobantes.
La opción
Facturar, procesará la información de las planillas seleccionadas y generará los comprobantes correspondientes.
Filtros
[Cliente] Nombre del cliente de la compra.
[Estado de la liquidación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Tipo de liquidación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Desde/Hasta Fecha] Ingresar rango de fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Desde/Hasta Nro Planilla] Ingresar rango válido.
[Grupo de liquidación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Todas las planillas de este grupo] Tildar según corresponda.
[Tipo de facturación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Generar una única factura] Tildar según corresponda.