Bienvenido Invitado, usted esta en: <root> • Login

Historial de la página: Importación de Nóminas

Comparar revisiones de la página

55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Actual 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

« Revision más vieja - Atrás al historial de la página - Revisión nueva »

Revisión de la página: 2012/05/18 14:02

Ruta de accesso¶

Liquidación - Legajo - Importación de legajos

El sistema permite la importación de información desde una planilla excel para modificar masivamente datos de los empleados.

Proceso¶

Se deberá tildar el casillero correspondiente de acuerdo a los cambios que producirá en el sistema la importación de la planilla. Las opciones son: el ingreso de nuevos registros, la modificación de existentes o la actualización de los sueldos de los legajos. Para subir el archivo se deberá hacer clik en el botón "seleccionar archivo", abrir la planilla que se desea subir y hacer clik en el botón "subir".

Preparación del Archivo¶

El sistema permite exportar el formato del archivo excel que se debe preparar.


La columna Legajo deberá completarse con numeración correlativa comenzando por el siguiente número disponible en el sistema.
La columna NodNro (última columna del archivo) deberá completarse en caso de querer "Asignar" el legajo a una Unidad Organizativa Cliente.


IMPORTANTE: Es muy importante consultar las tablas del sistema en aquellos campos que en la pantalla de carga manual se visualizan como combos de seleccion (Nacionalidad, Estado Civil, etc). En caso de cargarse un dato que no exite o está escrito de forma diferente en las tablas, el sistema lo dará de alta nuevamente generado por ejemplo ARGENTINA y Argentina.

Campos que se darán de alta, en caso de ingresar en el excel un dato que no existe o es distinto al de las tablas:
-Sector Interno
-Lugar de Pago
-Cargo
-Categoría
-Calificación Profesional
-Convenio (Se debe ingresar el Nombre cargado en la tabla, no su código)
-Unidad de Negocio
-Banco
-Sucursal Bancaria


Campos que se grabarán en blanco, avisando la no existencia del dato en las tablas:
-Presupuesto (Se debe ingresar el dato que figura en la referencia del Presuesto)
-Centro de Costo
-Obra Social
-Modalidad de Contrato
-Filial

Parámetro¶

[Parámetros] Tildar el casillero correspondiente de acuerdo a los cambios a realizar.

[Subir archivo] Seleccionar el archivo que desea subir.