Historial de la página: Importación de Nóminas
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Revisión de la página: 2012/05/18 14:17
Ruta de accesso
Liquidación - Legajo - Importación de legajos
El sistema permite la importación de información desde una planilla excel para modificar masivamente datos de los empleados.
Proceso
Se deberá tildar el casillero correspondiente de acuerdo a los cambios que producirá en el sistema la importación de la planilla. Las opciones son: el ingreso de nuevos registros, la modificación de existentes o la actualización de los sueldos de los legajos.
Para subir el archivo se deberá hacer clik en el botón "seleccionar archivo", abrir la planilla que se desea subir y hacer clik en el botón "subir".
Preparación del Archivo
El sistema permite exportar el formato del archivo excel que se debe preparar.
La columna Legajo deberá completarse con numeración correlativa comenzando por el siguiente número disponible en el sistema.
La columna NodNro (última columna del archivo) deberá completarse en caso de querer "Asignar" el legajo a una Unidad Organizativa Cliente. Este dato se obtiene de la visualización de la Unidad Organizativa
En el ejemplo U.O. Cliente: Mendoza (68) indica NodNro=68
IMPORTANTE: Consultar las tablas del sistema en aquellos campos que en la pantalla de carga manual se visualizan como combos de seleccion, teniendo en cuenta que el sistema grabará según se detalla a continuación.
Campos que se darán de alta, en caso de ingresar en el excel un dato que no existe o es distinto al de las tablas:
-Sector Interno
-Lugar de Pago
-Cargo
-Categoría
-Calificación Profesional
-Convenio (Se debe ingresar el Nombre cargado en la tabla, no su código)
-Unidad de Negocio
-Banco
-Sucursal Bancaria
El sistema diferencia entre mayúsculas y minúsculas. (ARGENTINA no se encontrará en la base si se ingresa en el excel como Argentina, y procederá a generar una nueva nacionalidad)
Campos que se grabarán en blanco, avisando la no existencia del dato en las tablas:
-Presupuesto (Se debe ingresar el dato que figura en la referencia del Presuesto)
-Centro de Costo
-Obra Social
-Modalidad de Contrato
-Filial
GRABAR EL ARCHIVO COMO ".CVS" (DELIMITADO POR COMAS)''
Parámetro
[Parámetros] Tildar el casillero correspondiente de acuerdo a los cambios a realizar.
[Subir archivo] Seleccionar el archivo que desea subir.
Los archivos subidos se visualizarán en: