Historial de la página: Módulo de Compras - Funcionalidad
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Revisión de la página: 2012/08/17 15:05
Ruta de acceso
Compras y Suministros
Suministros
Desde aquí tenemos acceso a ABM de Artículos, Rubros y Movimientos de Almacen.
Como en todas las pantallas de KTNa 4.0, al ingresar por defecto nos carga el formulario de Consultas, en este caso de Articulos. Desde esta opción podremos consultar por código, descripción, tipo, rubro, etc
ABM de Rubros
Ingresando a esta opción, podremos procesar alta, baja o modificación de Rubros y Subrubros en forma de árbol.
[Descripción]: Indicar el nombre del Rubro o Subrubro que se está creando.
[Reducido]: Indicar un código unico e irrepetible que identificará al grupo (Ej 100,101,102). Este código formará parte del código automático que el sistema le asignará a los Artículos.
[Depende de]: Indicar el nivel del árbol de Rubros del cual debe depender el nuevo rubro / subrubro.
[Comprador]: El sistema permite indicar un comprador por rubro, no siendo este un campo obligatorio. Puediendo modificar el mismo en el artículo.
[Cta. Activo y Cta. Resultado]: Indicar la cuenta correspondiente para el asiento contable. Puediendo modificar la misma en el artículo.
ABM de Artículos
Ingresando a esta opción, podremos procesar alta, baja o modificación de Artículos en sus correspondientes Rubros y Subrubros.
[Rubro]: Seleccionar el Rubro o Subrubro al que pertenece el Artículo.
[Tipo]: Indicar entre los valores seteados (Consumible / Servicio) según corresponda.
[Código Interno]: El sistema irá formando este código en base a los datos previamente suministrados. Identificador del Rubro+Identificador del Subrubro+Numerración correlativa. Este será el código asignado al Artículo.
[Descripción]: Indicar el nombre del artículo.
[Concepto]: Indicar, en caso de ser necesario, un concepto de liquidación con el que se relaciona el artículo, ej Ropa de trabajo.
[Concepto Impositivo]: Indicar el porcentaje del impuesto que lleva el artículo, no siendo este un campo obligatorio.
[Cta. Activo y Cta. Resultado]: Indicar la cuenta correspondiente para el asiento contable.
[Unidad de Medida]: Seleccionar la unidad de medida correspondiente entre los valores seteados.
[Comprador]: El sistema permite indicar un comprador por rubro, no siendo este un campo obligatorio. Puediendo modificar el mismo en el artículo.
[Alta]: El sistema tomará por defecto la fecha en la que se está cargando el artículo.
[Baja]: En caso de necesitar eliminar un artículo que ya fue utilizado en alguna solicitud / O. Compra, el sistema permite la deshabilitación del mismo indicando en este campo la fecha de baja.
[Información Adicional]: Permite registrar en lugar exacto del almacen en donde se guarda el material, no siendo obligatorio.
===Pedidos
Funcionamiento:
El módulo permite la solicitud de pedidos gestionando la autorización y notificación de los mismos a lo largo del proceso de Compra.
Ingresando a este módulo contamos con la consulta de Pedidos, pudiendo filtrar por Tipo de Documento (Solicitud de Pedido u Orden de Compra), Tipo de Solicitud (Abierta o Cerrarda), Estado, Area, Numero, etc
Nueva Solicitud