Comprobante de Venta
Modificado el 2020/03/25 19:19 por Raquel Rizzo — Categorizada como: Administración-Cobranzas, Administración-Facturación
Ruta de acceso
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Administración
- Facturación - Origen - Nuevo Comprobante
Administración
- Cobranzas - Editar Comprobantes
Funcionalidad
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Desde aquí el sistema permite generar un nuevo comprobante, o bien modificarlo, ingresando los datos correspondientes a la
Carátula
,
Ítems
,
Aplicar Comprobantes
,
adjuntar documentos
,
retenciones
,
vincular a Planillas Anexas
.
Una vez ingresados todos los datos del comprobante, el sistema permitirá:
Eliminar:
elimina el comprobante siempre que el mismo aún no esté informado ante la AFIP.
Anular:
anula el comprobante.
Procesar CAE:
efectúa la solicitud de autorización el comprobante ante la AFIP. Si el usuario opta por no solicitarla en este momento, podrá hacerlo posteriormente a través de la opción
Autorización Comprobante AFIP
.
Aceptar:
Genera un nuevo comprobante, y/o registra las modificaciones ingresadas.
Cancelar:
Cancela sin guardar los cambios ingresados.
El sistema desplegará alertas en caso de ocurrir un error o un impedimento para ejecutar alguna de estas acciones.
En el caso de no haber ingresado los datos de carga obligatoria, el sistema indicará la falta de los mismos a través de un asterisco en rojo)
Carátula
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El sistema permite al usuario cargar los siguientes datos correspondiente a la carátula del comprobante:
[Cliente]
Ingresar nombre del cliente, pudiendo completarlo utilizando el
Buscador por aproximación
.
[U. O. Cliente]
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U. O. Propia]
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Comprobante]
Seleccionar el tipo de comprobante a ingresar, dentro de la lista desplegable.
[Talonario]
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable
[Letra-Pref-Nro]
Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.
[Emisión]
Ingresar fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Real]
Ingresar fecha válida, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción]
Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Próximo Vencimiento]
Ingresar fecha en la que fue recibido el comprobante, dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Moneda]
Seleccionar el tipo de moneda utilizado para el pago. Ingresar el monto.
[Período]
ingresar Mes en el que fue emitido el comprobante, mm/aaaa.
[Situación]
Seleccionar la situación de la entidad con respecto a la compra.
[Forma de pago]
Seleccionar una dentro de la lista desplegable.
[Cuenta Patrimonial]
Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[CAE]
el sistema despliega el CAE correspondiente.
[VTO CAE]
el sistema despliega la fecha de vencimiento del CAE.
[Observaciones]
Ingresar cualquier tipo de dato que considere necesario.
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Items
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Desde aquí el sistema permite registrar, modificar y/o eliminar los ítems del comprobante, ingresando los siguientes datos:
[Leyenda]
Seleccionar dentro de la lista desplegable el tipo de cuenta.
[Cuenta]
Ingresar según corresponda.
[Concepto impositivo]
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[U. O. Propia]
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[U. O. Cliente]
Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Presupuesto]
Ingresar según corresponda.
[Unidad de Negocio]
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Período]
Ingresar período válido.
[Provincia IIBB]
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Centro de costo]
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Observaciones]
Texto libre.
[Cantidad]
Ingresar número válido.
[P. Unitario]
Ingresar número válido.
[I.V.A.]
El sistema calcula el valor según corresponda y permite modificarlo.
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Comprobantes Aplicados
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Desde aquí el sistema despliega comprobantes que puedan ser aplicados a este comprobante, ingresando los importes correspondientes.
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Documentos
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Desde aquí el sistema seleccionar documentos dentro de la PC y adjuntarlos al comprobante
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Retenciones
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Desde aquí el sistema ingresar las retenciones a aplicarse al comprobante, ingresando los importes correspondientes.
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Planillas Anexas
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Desde aquí se permite vincular planilla anexas al comprobante de venta.
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