Generar Listado de Acreditación
Modificado el 2016/10/26 20:31 por Raquel Rizzo — Categorizada como: Reportes y Procesos de Payroll
Ruta de acceso
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Payroll
- Reportes y procesos - Generar Listado
Funcionalidad
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Desde aquí el sistema permite generar listados de acreditación ingresando los parámetros y filtros generales, que le permitirán acotar el listado a generar.
Una vez ingresados los filtros el sistema desplegará la lista de recibos correspondiente y permitirá al usuario ingresar los datos de configuración del listado y seleccionar alguno o todos para incluirlos en el mismo.
El sistema permite al usuario exportar el listado generado.
Parámetros
[Desde/Hasta día de Pago]:
ingresar rango de fecha válido.
[Tomar datos de]:
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Efectivo en Usuaria]:
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Importe Neto]:
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Opción]:
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Forma de Cobro]:
Tildar aquellas formas de cobro que desean ser incluidas en el listado de acreditación.
[Motivos de Baja]:
Tildar aquellos motivos de baja que desean ser incluidos en el listado de acreditación.
Filtros Generales
Liquidaciones
[Estado]:
Seleccionar el estado de la liquidacioón, dentro de la lista deslegable (liquidaciones vigentes, las confirmadas o todas las existentes).
[Período]:
Ingresar rango desde/hasta período, de liquidaciones a incluir, pudiendo seleccionarlo dentro del calendario, o bien ingresar período válido en formato mm/aaaa.
[Proceso]:
Ingresar rango de fecha válida de liquidaciones en formato dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Tipo]:
Seleccionar el tipo de liquidación que se desea buscar dentro de la lista.
[Estado recibo]
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Situación]
Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Impresos]
Seleccionar los tipos de recibos dentro de la lista desplegable.
[Grupo]
Seleccionar la opción correspondiente.
Generales
[Clientes]:
completar utilizando el
Buscador por aproximación
.
[Presupuesto]:
Seleccionar el presupuesto.
[U.O. Propia]:
Seleccionar la unidad organizativa propia.
[Legajos]:
Ingresar el número de legajo o el apellido del empleado.
[Orden de pago]
Seleccionar dentro de la lista desplegable si se desea o no visualizar Orden de Pago.
[Forma de cobro]
Seleccionar dentro de la lista desplegable..
[Motivo de Baja]
Seleccionar dentro de la lista desplegable..
Avanzados
[Buscar]:
Búsqueda avanzada por Convenio, Sector Interno, Presupuesto, Banco etc..
Procesar:
Se genera el
Listado de Acreditación
según los filtros ingresados.