Ruta de acceso
Payroll - Reportes y procesos - Generar Listado
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite generar listados de acreditación ingresando los parámetros y filtros generales, que le permitirán acotar el listado a generar.
Una vez ingresados los filtros el sistema desplegará la lista de recibos correspondiente y permitirá al usuario ingresar los datos de configuración del listado y seleccionar alguno o todos para incluirlos en el mismo.
El sistema permite al usuario exportar el listado generado.
Parámetros
[Desde/Hasta día de Pago]: ingresar rango de fecha válido.
[Tomar datos de]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Efectivo en Usuaria]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Importe Neto]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Opción]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Forma de Cobro]: Tildar aquellas formas de cobro que desean ser incluidas en el listado de acreditación.
[Motivos de Baja]: Tildar aquellos motivos de baja que desean ser incluidos en el listado de acreditación.
Filtros Generales
Liquidaciones
[Estado]: Seleccionar el estado de la liquidacioón, dentro de la lista deslegable (liquidaciones vigentes, las confirmadas o todas las existentes).
[Período]: Ingresar rango desde/hasta período, de liquidaciones a incluir, pudiendo seleccionarlo dentro del calendario, o bien ingresar período válido en formato mm/aaaa.
[Proceso]: Ingresar rango de fecha válida de liquidaciones en formato dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Tipo]: Seleccionar el tipo de liquidación que se desea buscar dentro de la lista.
[Estado recibo] Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Situación] Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Impresos] Seleccionar los tipos de recibos dentro de la lista desplegable.
[Grupo] Seleccionar la opción correspondiente.
Generales
[Clientes]:completar utilizando el
Buscador por aproximación.
[Presupuesto]: Seleccionar el presupuesto.
[U.O. Propia]: Seleccionar la unidad organizativa propia.
[Legajos]: Ingresar el número de legajo o el apellido del empleado.
[Orden de pago] Seleccionar dentro de la lista desplegable si se desea o no visualizar Orden de Pago.
[Forma de cobro] Seleccionar dentro de la lista desplegable..
[Motivo de Baja] Seleccionar dentro de la lista desplegable..
Avanzados
[Buscar]: Búsqueda avanzada por Convenio, Sector Interno, Presupuesto, Banco etc..
Procesar: Se genera el
Listado de Acreditación según los filtros ingresados.