Solicitud de pedido
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Solo pueden realizar Solicitudes de pedido y Ordenes de pedido, aquellos usuarios que estén declarados en el organigrama funcional.
Solicitud de pedido
Mediante el tipo de solicitud se le indica al autorizante y/o al comprador si es: “Abierta o Cerrada”.
Una solicitud cerrada genera una orden de compra común, la cual es procesada por el comprador y entregada en los destinos indicados.
Una solicitud abierta, generará un contrato marco con el proveedor; el cual posteriormente servirá para realizar ordenes de pedidos, referentes a la misma.
El campo [
Articulo] es del tipo
Buscador por aproximacion de códigos y descripciones de artículos.
La U.O Solicitante, se auto configura tomando como base la U.O.P. en donde está asociado el usuario logueado. Si el usuario se encuentra relacionado con la Unidad Principal, el sistema permite que se elija la U.O.P solicitante.
Cada ítem de la solicitud permite asociar el artículo a un cliente, destino, U.O.P solicitante distinta, según las necesidades del pedido.
Cada vez que se ingresa un ítem, función que se lleva a cabo con el botón amarillo que figura a la derecha de la pantalla, se liberan los campos de articulo y cantidad, dejando completos los demás para de esta manera obtener una forma rápida de ingreso de artículos.
Los campos cliente y destino son
Buscadores por aproximación. En el caso puntual del destino, se podrá optar por escribir un destino inexistente en el sistema. Para los demás buscadores, solo se pueden ingresar opciones validas y existentes.
Al aceptar la solicitud, el sistema envía un mail al autorizante; si este tiene registrada su dirección de correo dentro del sistema, y dispara una
alerta; informándole que tiene una solicitud de pedido, pendiente de autorización.
Cuando el autorizante autoriza o rechaza la solicitud, el sistema informa vía mail al solicitante el resultado de la acción. Si la solicitud es autorizada y los artículos involucrados ya tienen un comprador asociado, se remite un mail al comprador para que proceda a procesar la compra de los mismos. En el caso que los artículos no tengan un comprador asociado,se genera un mail para el administrador del sistema notificándole la situación para que actualice la información en “Procesar solicitudes”.
Si la solicitud es rechazada, queda en el sistema bajo ese estado y no se procesará ninguna acción sobre la misma.