Ruta de acceso
Payroll - Anticipos préstamos y embargos
Funcionalidad
Desde aquí se permite consultar anticipos, préstamos y embargos, para luego seleccionar alguno o todos y proceder con la liquidación de las ^Asignaciones|asignaciones] activas.
La consulta podrá ser acotada ingresando los
filtros correspondientes, una vez ingresados los filtros, la aplicación permitirá además seleccionar un legajo para acceder a la Carga de novedades de forma manual (anticipos, préstamos o embargos), a través del
Panel derecho.
Filtros
Los valores de los filtros pueden ser ingresados a través de uso de listas desplegables, calendarios y/o el tildado de opciones, según corresponda.
[Buscar]: Buscador de entidades a liquidar. Trabaja en conjunto con las opciones de (Legajo - Cliente - Varios). Este campo es un
buscador por aproximación.
[Legajo]: Busca legajos por numero y/o apellido, que estén en condiciones para liquidar.
[Cliente]: Busca Unidades Organizativas, por nombre de cliente y/o nombre de unidad
[Varios]: Busca por varios criterios (centro de costo, sector interno, conceptos, categoría, convenio, obra social, grupos de liquidacion)
[Incluir subunidades]: Incluye legajos de Unidades Organizativas dependientes de la unidad selecionada.
[Liquidacion]: Liquidaciones vigentes. Selección de la liquidación en la cual se liquidaran las
asignaciones.
[Estado]: Estado de las
asignaciones relacionadas con la liquidación seleccionada, en el selector anterior (solo con novedades / solo con novedades no liquidadas / solo los liquidados / todos / todos los liquidados en el periodo).
[Tipo de sueldo]: (Jornalizado/Mensualizado/Diarios).
[Egreso]: El sistema no permite cargar novedades a asignación con fecha de baja.
[Reg. por pantalla]: Cantidad de asignaciones que se mostraran en pantalla.
[Agregar al listado]: Agregar el nuevo resultado, al listado actual de
asignaciones seleccionadas.
[Buscar]: Busca
asignaciones, relacionadas con los parámetros establecidos en los puntos anteriores; posicionándolas en el Panel central.
[Fecha real de pago]: Fecha calculada en base al dia de pago que figura en la unidad organizativa, seleccionada en el buscador de entidades y el dia de finalizacion del
tipo de liquidacion de la
liquidacion. Esta fecha sera grabada en los recibos, a los efectos de de poder ser filtrados posteriormente en diferentes reportes por la misma. Para trabajar con esta fecha se debe seleccionar por Unidad Organizativa, en el buscador de entidades.
Una vez ingresados los filtros deseados, el usuario puede clickear la opción
Buscar.
El sistema listará en el panel central las
asignaciones, que se correspondan con los filtros ingresados.
El usuario podrá clickear la flecha ubicada arriba la izquierda al lado de Novedades, con la finalidad de poder cargar novedades a la asignación seleccionada.
[Liquidar]: Liquida las asignaciones seleccionadas.
[Asignaciones]: Displaya información de la asignación a liquidar, con un acceso directo (link) al
legajo para poder modificar información del mismo.
Novedades
El módulo permite la liquidación de Anticipos y préstamos mediante la generación de recibos o vouchers.
Opción voucher: En caso de definir utilizar generación de vouchers, en el
Panel Izquierdo no figurarán los campos "Liquidación" y "Estado".
La pantalla permitirá ingresar una novedad e imprimir un voucher sin emitir liquidaciones:
Opción Recibo:En caso de definir la emisión de recibos de sueldos, aparecerán estos campos y se deberá procesar la liquidación de las novedades ingresadas.
El liquidador de Anticipos, préstamos y Embargos no traerá ninguna liquidación que sea del
TIPO Anticipo o Embargo
Leer Anticipos, préstamos y embargos >> Parametrización
Una vez ingresados los filtros en el Panel Izquierdo , el sistema listará los legajos que se correspondientes, permitiendo acceder a un legajo en particular, para efectuarle la carga de anticipos, préstamos y/o embargos, o bien, seleccionar dentro de la lista alguno o todos los legajos para proceder con la liquidación correspondiente.
Debajo de cada legajo, el sistema despliega la siguiente información:
[Sueldo]: Muestra el sueldo de la asignación.
[Monto Actual]: Muestra el importe de anticipos sin descontar.
[A descontar]: Muestra el monto a descontar en este y otros periodos.
Si se accede al legajo, allí se podrá acceder al registro de los anticipos del mismo.
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Panel Derecho
Desde aquí se realiza la carga de novedades.
El sistema no permitirá el ingreso de una novedad/concepto diferente a Anticipo, Préstamo o Embargo, según el
Tipo de liquidacion sobre la que se esté trabajando.
En este ejemplo estamos trabajando sobre una liquidación del Tipo Anticipo, por tal motivo solo trae el concepto "Descuento Anticipo".
El usuario deberá indicar:
[Entrega]: Fecha en la que se entrega el Anticipo.
[Inicio Desc]: Ingresar la fecha a partir de la cual deberán comenzar a descontar el mismo, si este campo no está ingresado se asumirá que no habrá cuotas.
[Periodicidad]: Cada cuanto se debe realizar un descuento (Mes/Días).
[Cuotas]: Cantidad de cuotas en las que se descontará.
[Monto]: Monto total entregado.
El sistema generará un concepto con el Total y desplegando el signo "+" se permite la visualización de las cuotas individuales
El sistema también permite editar un item para modificar el valor de la cuota.
De igual forma, si el sistema detectará que se carga una fecha de baja en la asignación, sin dejar una asignación activa para ese legajo, descontará el total pendiente de la liquidación final que se realice.
En el caso de los embargos, el sistema permitirá además ingresar información adicional relacionada con el expediente judicial.
Los datos Adicionales, deberán ser ingresados según corresponda, teniendo en cuenta que el CUIT deberá ser un nro. válido.