Ruta de acceso
Administración - Facturación - Origen - Anexos
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite generar comprobantes de venta y Facturas Proforma desde la información importada de planillas anexas. El comprobante se generará aplicando los
Parámetros ingresados por el operador.
Para generar el comprobante, se deberán localizar las planillas anexas involucradas, pudiendo acotar la búsqueda de las mismas a través del ingreso de
filtros.
Una vez ingresados los filtros, el sistema desplegará la lista de planillas correspondiente y permitirá al operador tildar aquellas que desea utilizar para generar el/los comprobante(s).
La opción
Facturar, procesará la información de las planillas seleccionadas y generará el/los comprobante(s) correspondientes.
Parámetros
Los valores de los parámetros pueden ser ingresados a través de uso de listas desplegables, calendarios y/o el tildado de opciones, según corresponda.
[Factura] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable. En caso de seleccionar comprobante del tipo "Factura Proforma", deberá tenerse en cuenta que este tipo de comprobante se verá reflejado en la Cta. Cte. pero no podrá ser cobrada ni aparecerá en el Subdiario de Ventas. Para su cobro deberá generarse una Factura cuyo origen podrá ser la Factura Proforma aquí generada.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Crédito] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Fecha] Ingresar fecha de emisión válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Vencimiento ] Ingresar fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Período ] Ingresar período válido, pudiendo seleccionarlo dentro del calendario.
[Punitorios ] Ingresar porcentaje válido.
[Leyenda Cuerpo] Seleccionar una dentro de la lista desplegable de leyendas existentes.
[Leyenda pie] Seleccionar una dentro de la lista desplegable de leyendas existentes.
[Generar una única factura] Tildar según corresponda. Esta opción permitirá generar un único comprobante para las planillas seleccionadas, o bien un comprobante por planilla.
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Filtros
Los valores de los filtros pueden ser ingresados a través de uso de listas desplegables, calendarios y/o el tildado de opciones, según corresponda.
[Cliente] Ingresar utilizando el buscador por aproximación el Nombre o Razón social del cliente.
[Estado de la liquidación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Tipo de liquidación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Desde/Hasta Fecha] Ingresar rango de fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Desde/Hasta Nro. Planilla] Ingresar rango válido.
[Grupo de liquidación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Todas las planillas de este grupo] Tildar según corresponda.
[Tipo de facturación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
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