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Historial de la página: Autorización Comprobante AFIP

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Revisión de la página: 2017/02/14 22:13

Ruta de acceso¶

Administración - Facturación - Autorización Comprobante AFIP

Consideraciones Particulares para el uso de la Factura Electrónica¶

El usuario deberá tener en cuenta que antes de utilizar la facturación electrónica deberá:
Si dispone de un certificado digital vigente para la EA y tiene efectuada la correcta configuración del Componente AFIP entonces podrá procesar los CAE, a los efectos de completar el proceso de Facturación electrónica.

Funcionalidad¶

Desde aquí el sistema permite solicitar a la AFIP el CAE (Código de Autorización Electrónico) de los comprobantes que se correspondan con los filtros ingresados.

Es importante que antes de procesar el pedido con Afip, se hayan configurado los parámetros del componente AFIP, ya que de no tener el valor configurado, el sistema desplegará un mensaje de advertencia.


Una vez, Ingresados los filtros, el sistema desplegará la lista de comprobantes que se correspondan con ellos y permitirá procesar el CAE correspondiente.



En caso que durante el procesamiento de las solicitudes de CAE hubiera ocurrido un error o falla y algunos comprobantes no puedan completar el proceso, el sistema almacenará en el directorio configurado en Componente AFIP - Registros Comprobantes los comprobantes que no puedan completar el proceso, a los efectos de que puedan ser procesados más tarde.
En la solapa Actualización CAE el sistema permite seleccionar el archivo que contiene los comprobantes autorizados para completar el proceso, deberá tener en cuenta que deberá seleccionar el archivo dentro del directorio mencionado anteriormente.

Filtros¶

[Cliente] Ingresar nombre del cliente, pudiendo completarlo utilizando el Buscador por aproximación.
[Desde/Hasta fecha Emisión] Ingresar rango de fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Desde/Hasta fecha Proceso] Ingresar rango de fecha válida de proceso del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Origen de la Facturación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable: Servicios, producto, etc
[Desde/Hasta fecha] Ingresar rango de fecha válida, de prestación del servicio facturado. dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
Seleccionar Tipo de Comprobante
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.