Historial de la página: Autorización Comprobante AFIP
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Revisión de la página: 2017/02/14 22:41
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Administración - Facturación - Autorización Comprobante AFIP
Consideraciones Particulares para el uso de la Factura Electrónica
El usuario deberá tener en cuenta que antes de utilizar la facturación electrónica deberá:
Tener
instalado y configurado correctamente el Componente AFIP (con el certificado digital vigente), de lo contrario deberá proceder a la instalación y/o configuración del
Componente AFIP.
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite solicitar a la AFIP el CAE (Código de Autorización Electrónico) de los comprobantes que se correspondan con los
filtros ingresados.
Es importante que antes de procesar el pedido con Afip, se hayan configurado los parámetros del componente AFIP, ya que de no tener el valor configurado, el sistema desplegará un mensaje de advertencia.
Una vez, Ingresados los filtros, el sistema desplegará la lista de comprobantes que se correspondan con ellos y permitirá al usuario tildar aquellos comprobantes de los cuales desea procesar la solicitud del CAE.
Al clickear sobre procesar, el sistema desplegará un mensaje permitiendo abrir o guardar el archivo generado.
Al abrir el *.afip generado, el sistema desplegara una pantalla listando los pedidos de CAE a procesar.
Al procesar el pedido, el sistema verificará la comunicación con la AFIP y desplegará el mensaje “Autenticado con Afip, Exitosamente”, que indica que el proceso de autenticación con la Afip se ejecutó correctamente. De no desplegarse este mensaje no podrá seguir adelante con el proceso, ya que sugiere alguna falla para que el pedido pueda ser procesado (ej. no está el correspondiente certificado, no está configurado correctamente el aplicativo, etc).
Se muestra además la siguiente información de proceso:
- Empresa: Empresa donde se va informar
- Solicitudes: Cantidad de comprobantes a informar.
- Tipo de Comprobante: Tipo de comprobantes que vamos a informar.
- Último número: Ultimo número de comprobante autorizado para el tipo de comprobante.
- Usuario: Usuario de Ktna40 que genero el listado de los comprobantes a informar.
- Generado: Fecha de generación del listado.
Una vez finalizado el proceso el sistema despliega el detalle de los comprobantes procesados y el estado correspondiente.
Actualización del CAE
En caso de que durante el procesamiento de las solicitudes de CAE hubiera ocurrido un error o falla y algunos comprobantes no puedan completar el proceso, el sistema almacenará en el directorio configurado en
Componente AFIP - Registros Comprobantes los comprobantes que no puedan completar el proceso, a los efectos de que puedan ser procesados más tarde.
En la solapa Actualización CAE el sistema permite seleccionar el archivo que contiene los comprobantes autorizados para completar el proceso, deberá tener en cuenta que deberá seleccionar el archivo dentro del directorio mencionado anteriormente.
Filtros
[Cliente] Ingresar nombre del cliente, pudiendo completarlo utilizando el
Buscador por aproximación.
[Desde/Hasta fecha Emisión] Ingresar rango de fecha válida de emisión del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Desde/Hasta fecha Proceso] Ingresar rango de fecha válida de proceso del comprobante dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
[Origen de la Facturación] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable: Servicios, producto, etc
[Desde/Hasta fecha] Ingresar rango de fecha válida, de prestación del servicio facturado. dd/mm/aaaa, o bien seleccionarla dentro del calendario.
Seleccionar Tipo de Comprobante
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Letra-Pref-Nro] Letra, prefijo y número de identificación del comprobante.