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Revisión de la página: 2017/03/01 14:56
Ruta de Acceso
Administración - Facturación - Facturación
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite emitir comprobantes de venta partiendo de diferentes orígenes e ingresar los
parámetros generales para la carga del comprobante.
El sistema permite seleccionar el Origen del comprobante, lo que permitirá al usuario generar comprobantes de venta de forma manual, a través de
Nuevo Comprobante de Venta, o bien, generar los comprobantes desde
Planillas Anexas, presupuestos, contratos, otros servicios y/o adicionales.
Parámetros generales
[Factura]: Seleccionar el tipo de Factura dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Nro. de Talonario]: Ingresar y buscar un nro. de talonario en particular.
[Crédito]: Seleccionar, si corresponde, dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Nro. de Talonario]: Ingresar y buscar un nro. de talonario en particular.
[Fecha]: Ingresar fecha de emisión válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Recepción]: Ingresar fecha válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Vencimiento]: Ingresar fecha válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Período]: Ingresar período válido, o bien ingresarlo desde el calendario.
[Punitorios]: Ingresar porcentaje según corresponde.