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Revisión de la página: 2018/10/17 15:53
Ruta de Acceso
Administración - Facturación - Facturación
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite emitir comprobantes de venta partiendo de diferentes orígenes e ingresar los
parámetros generales que se utilizarán para la generación del comprobante.
El sistema permite seleccionar el Origen del comprobante, lo que permitirá al usuario generar comprobantes de venta de forma manual, a través de
Nuevo Comprobante de Venta, o bien, generar los comprobantes desde
Planillas Anexas, presupuestos, contratos, o bien otros servicios.
Parámetros generales
[Factura]: Seleccionar el tipo de Factura dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Nro. de Talonario]: Ingresar y buscar un nro. de talonario en particular.
[Crédito]: Seleccionar, si corresponde, dentro de la lista desplegable.
[Talonario]: Seleccionar dentro de la lista desplegable.
[Nro. de Talonario]: Ingresar y buscar un nro. de talonario en particular.
[Fecha]: Ingresar fecha de emisión válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Recepción]: Ingresar fecha válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Vencimiento]: Ingresar fecha válida, o bien ingresarla desde el calendario.
[Período]: Ingresar período válido, o bien ingresarlo desde el calendario.
[Punitorios]: Ingresar porcentaje según corresponde.