Ruta de acceso
Configuración - Parámetros - Parámetros del Sistema - Compras
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite parametrizar el módulo de compras a modo de lograr el correcto funcionamiento del mismo. Para ello el administrador deberá ingresar los datos solicitados, a través de: la selección dentro de tablas desplegables, el tildado de opciones, ingreso de fecha dentro del calendario, o bien el ingreso del dato, según corresponda.
Una vez ingresados todos los parámetros, el administrador deberá generar el correspondiente
Organigrama de Procesos donde se establecerá el nivel jerárquico y el esquema de autorizaciones para el proceso de compras.
Estados Orden de Compra
Desde aquí el sistema permite establecer la correspondencia entre determinados estados relevantes para el sistema y su valor dentro de la tabla de estados de OC.
[Vigentes]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica la correspondencia entre este estado y el equivalente dentro de la tabla de estados de O.C., a los efectos de que el sistema pueda identificar la vigencia de una O.C.
[Anuladas]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica la correspondencia entre este estado y el equivalente dentro de la tabla de estados de O.C., a los efectos de que el sistema pueda identificar cuando una O.C. está Anulada.
[Cumplidas]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica la correspondencia entre este estado y el equivalente dentro de la tabla de estados de O.C., a los efectos de que el sistema pueda identificar cuando una O.C. está Cumplida.
Estados Solicitud de Pedido
Desde aquí el sistema permite establecer la correspondencia entre determinados estados relevantes para el sistema y su valor dentro de la tabla de estados de SP.
[Vigentes]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica la correspondencia entre este estado y el equivalente dentro de la tabla de estados de S.P., a los efectos de que el sistema pueda identificar la vigencia de una O.C.
[Anuladas]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica la correspondencia entre este estado y el equivalente dentro de la tabla de estados de S.P., a los efectos de que el sistema pueda identificar cuando una O.C. está Anulada.
[Cumplidas]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica la correspondencia entre este estado y el equivalente dentro de la tabla de estados de S.P., a los efectos de que el sistema pueda identificar cuando una O.C. está Cumplida.
Cuentas para Tipos de Movimiento
Desde aquí el sistema permite indicar para cada tipo de movimiento desplegado la cuenta contable correspondiente al debe y al haber, indicando además si dicho tipo de movimiento genera movimiento contable.
La correcta parametrización de los tipos de movimientos permitirán al sistema generar los correspondientes movimientos contables.
Tipos de Movimientos
Desde aquí se permite indicar los Tipo de Movimiento de Almacén que se desean setear por defecto, para el módulo de Almacén.
[Tipo de movimiento almacén para comprobante]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica el movimiento que permite ingresar la recepción, habilitando así la carga del correspondiente comprobante para el pago.
[Movimiento de elemento de trabajo]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica el movimiento de almacén que representa la entrega de elementos de trabajo al colaborador.
[Depósito]: Seleccionar dentro de la lista desplegable, teniendo en cuenta que la opción
por Empresa Administrada indica que el depósito es el mismo para todo el grupo de EA, mientras que la opción
por base de datos, indica que los depósitos dependen de la EA con la cual se está trabajando.
[EA base]: Seleccionar dentro de la lista desplegable la empresa del grupo desde la cual se deberán registrar todos los procesos del módulo de Compras.Se deberá tener en cuenta que esta opción se habilita sólo si el depósito es por base de datos.
[Tipo de minuta de compras]: Seleccionar dentro de la lista desplegable, indica el tipo de movimiento administrativo que genera un movimiento de almacén.
Calificación de Pedidos
El ingreso de estos parámetros habilita el proceso de calificación de pedidos.
[Cantidad de pedidos sin calificación]: Seleccionar dentro de la lista desplegable. Indica la cantidad máxima de pedidos sin calificar tolerada antes de bloquear el ingreso a un nuevo pedido.
[Inicio Calificación]:, ingresar fecha válida. Indica la fecha de inicio del proceso de calificación.
Miembro empresa/almacén
Desde aquí se habilita a los usuarios del sistema el acceso a la información de los depósitos, por default, todos los usuarios con permiso al módulo de almacén están habilitados para acceder a los todos depósitos.
En caso de cambiar el acceso a un usuario, el sistema automáticamente inhabilitará a todos los restantes, es decir, si se desea limitar el acceso a los depósitos, deberá habilitarse usuario por usuario el acceso a el/los depósito(s) que corresponda(n).
Aceptar: se graban los parámetros ingresados.
Cancelar: salir sin grabar los parámetros ingresados.