Pedido de cotización
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Los ítems de las
solicitudes de pedidos autorizadas, que tengan un comprador asociado, cualquiera sea la empresa administrada se displayan en el panel izquierdo de la pantalla. Cada ítem puede ser arrastrado hacia el carrito de compras a fin de ser incorporado en el panel principal y poder cargar los datos de la cotización.
Una vez seleccionados todos los artículos necesarios, se puede seleccionar cada uno de ellos y cargar los datos de la cotización indicando por cada artículo:
[
Proveedor]: proveedor al que se le realiza la compra. Es un
buscador por aproximacion, de las empresas que figueren como proveedores denro del sistema.
[
Cantidad]: se puede informar menos cantidad que la solicitada.
[
Importe unitario]: importe unitario libre de inpuestos del articulo seleccionado.
[
Impuestos]: informando el porcentaje, se calcula automáticamente el importe del impuesto.
[
Bonificación]: ídem anterior.
[
Extras]: importe fijo opcional.
[
Vigencia]: fecha de vigencia para aquellos artículos que conformen una orden de compra abierta (contrato marco).
[
Observaciones]:
[
Moneda]: caja de selección del tipo de moneda en que se realiza la compra del articulo seleccionado.
Completados los campos, haciendo clic en el botón de Aceptar artículo, o haciendo clic en cualquier otro artículo se actualiza la información del artículo anterior al carro de compras.
Completado el ingreso de datos de los artículos en cotización, se debe seleccionar número de cotización en el panel derecho.
Si seleccionase la opción de la columna “Ord”, y una opción de la caja “Tipo”, (cerrada o abierta) se estaría generando paralelamente la
órden de compra, de los insumos que figuran en pantalla. Notificándole a los autorizantes vía email y
alertas, la generación de la misma y quedando a la guarda de la autorización o rechazo de los mismos. Las notificaciones se les envían al grupo de autorizantes que se encuentren dentro del rango de límites de montos en los que se encuadre el total de la órden de compra.
Una vez que los ítems están incorporados dentro de una órden de compra, no vuelven a aparecer en la pantalla de pedido de cotización, salvo que se cambie el estado de la órden a anulada o se elimine la misma