Ruta de Acceso
Administración - Facturación - Facturación
Funcionalidad
Desde aquí el sistema permite emitir comprobantes de venta partiendo de diferentes orígenes e ingresar los
parámetros generales que se utilizarán para la generación del comprobante.
Del origen seleccionado dependerá la información que se tomará para la generación del Comprobante de Venta.
Origen del Comprobante
El usuario podrá seleccionar el origen del comprobante dentro de una lista desplegable, permitiendo además Importar comprobantes e Imprimir.
Las opciones de origen ofrecidas son:
Nuevo Comprobante
Anexos
Presupuestos
Contratos
Otros Servicios
Proforma
Dependiendo del origen seleccionado, el sistema solicitará el ingreso de los datos necesarios para proceder con la facturación.
Parámetros generales
Los valores de los parámetros pueden ser ingresados a través de uso de listas desplegables, calendarios y/o el tildado de opciones, según corresponda.
[Factura] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable. En caso de seleccionar comprobante del tipo "Factura Proforma", deberá tenerse en cuenta que este tipo de comprobante se verá reflejado en la Cta. Cte. pero no podrá ser cobrada ni aparecerá en el Subdiario de Ventas. Para su cobro deberá generarse una Factura cuyo origen podrá ser la Factura Proforma aquí generada.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Crédito] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Talonario] Seleccionar uno dentro de la lista desplegable.
[Fecha] Ingresar fecha de emisión válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Recepción] Ingresar fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Vencimiento ] Ingresar fecha válida, pudiendo seleccionarla dentro del calendario.
[Período ] Ingresar período válido, pudiendo seleccionarlo dentro del calendario.
[Punitorios ] Ingresar porcentaje válido.
[Leyenda Cuerpo] Seleccionar una dentro de la lista desplegable de leyendas existentes.
[Leyenda pie] Seleccionar una dentro de la lista desplegable de leyendas existentes.
[Generar una única factura] Tildar según corresponda. Esta opción permitirá generar un único comprobante para las planillas seleccionadas, o bien un comprobante por planilla.