Ruta de acceso
Compras y Suministros
Suministros
Desde aquí tenemos acceso al ABM de Artículos, Rubros y Movimientos de Almacén.
Como en todas las pantallas de KTNa 4.0, al ingresar, por defecto nos carga el formulario de Consultas.
Desde aquí es sistema permite efectuar la consulta de artículos por diferentes filtros tales como código, descripción, tipo, rubro, etc.
ABM de Rubros
Ingresando a esta opción, podremos procesar el alta, la baja y/o la modificación de Rubros y Subrubros en forma de árbol.
[Descripción]: Indicar el nombre del Rubro o Subrubro que se está creando.
[Reducido]: Indicar un código unico e irrepetible que identificará al grupo (Ej 100,101,102). Este código formará parte del código automático que el sistema le asignará a los Artículos.
[Depende de]: Indicar el nivel del árbol de Rubros del cual debe depender el nuevo rubro / subrubro.
[Comprador]: El sistema permite indicar un comprador por rubro, no siendo este un campo obligatorio. Puediendo modificar el mismo en el artículo.
[Cta. Activo y Cta. Resultado]: Indicar la cuenta correspondiente para el asiento contable. Puediendo modificar la misma en el artículo.
ABM de Artículos
Ingresando a esta opción, podremos procesar alta, baja o modificación de Artículos en sus correspondientes Rubros y Subrubros.
[Rubro]: Seleccionar el Rubro o Subrubro al que pertenece el Artículo.
[Tipo]: Indicar entre los valores seteados (Consumible / Servicio) según corresponda.
[Código Interno]: El sistema irá formando este código en base a los datos previamente suministrados. Identificador del Rubro+Identificador del Subrubro+Numerración correlativa. Este será el código asignado al Artículo.
[Descripción]: Indicar el nombre del artículo.
[Concepto]: Indicar, en caso de ser necesario, un concepto de liquidación con el que se relaciona el artículo, ej Ropa de trabajo.
[Concepto Impositivo]: Indicar el porcentaje del impuesto que lleva el artículo, no siendo este un campo obligatorio.
[Cta. Activo y Cta. Resultado]: Indicar la cuenta correspondiente para el asiento contable.
[Unidad de Medida]: Seleccionar la unidad de medida correspondiente entre los valores seteados.
[Comprador]: El sistema permite indicar un comprador por rubro, no siendo este un campo obligatorio. Puediendo modificar el mismo en el artículo.
[Alta]: El sistema tomará por defecto la fecha en la que se está cargando el artículo.
[Baja]: En caso de necesitar eliminar un artículo que ya fue utilizado en alguna solicitud / O. Compra, el sistema permite la deshabilitación del mismo indicando en este campo la fecha de baja.
[Información Adicional]: Permite registrar en lugar exacto del almacen en donde se guarda el material, no siendo obligatorio.
Pedidos
Funcionamiento:
El módulo permite la solicitud de pedidos gestionando la autorización y notificación de los mismos a lo largo del proceso de Compra.
Ingresando a este módulo contamos con la consulta de Pedidos, pudiendo filtrar por Tipo de Documento (Solicitud de Pedido u Orden de Compra), Tipo de Solicitud (Abierta o Cerrarda), Estado, Area, Numero, etc
Nueva SolicitudDatos de Encabezado:
[Tipo de Documento]: Por defecto el sistema indicará "Solicitud de Pedido", pudiendo modificarse por la opción "Orden de Entrega". La Orden de Entrega es el proceso por el cual se solicita a un proveedor nos entrege material de una Solicitud del tipo ABIERTA.
[Tipo de Solicitud]: Abierta / Cerrada. La diferecia entre estas es que la O.C. Abierta permite gestionar con el proveedor cantidad e importes a ir retirando en un periodo de tiempo, pudiendo actualizarse la misma en el trascurso de ese periodo.
[Regularización]: Indicar SI en caso de estar cargando una operacion que ya fue realizada frente a una necesidad, lo que no hará seguimiento del circuito, solo se carga la misma a los efectos de regularizarla en el sistema.
[Solicitado por / Responsable]: El sistema automaticamente cargada los datos del solicitante y su jefe directo o autorizante.
[Area Solicitante]: El sistema automáticamente cargará el área en base al organigrama de Solicitudes y O. Compra cargado en la parametrizacion inicial.
[Título]: Nombre que se le asignará a la solicitud.
Datos de Items:
[Artículo]: Seleccionar el artículo que se desea adquirir.
[Cantidad]: Ingresar la cantidad Solicitada.
[Descripción]: Campo de texto para el ingreso no obligatorio de algun dato adicional, aclaración que no esté explicita en el Nombre del Artículo.
[U.O.P. Solicitante]: Indicar la Unidad Organizativa Propia que está realizando la solicitud.
[Centro de Costo]: Indicar el Centro de Costo al que se le imputará el gasto.
[Producto / Unidad de Negocio]: Indicar la Unidad de Negocio para la cual se está requiriendo el material.
[Receptor / Cordinador]: Indicar quien es el Responsable y Coordinador a quien se le debe entregar la mercadería.
[Cliente]: En caso de estar solicitado mataerial para ser entregado a un Cliente, indicar el Cliente que solicita.
[Destino]: Domicilio de entrega de la mercaderia, puede ser un deposito propio o el domiclio de un cliente.
Una vez grabada la solicitud el sistema enviará un mail al Gerente Autorizante para que autorice la Solicitud.
Procesar Solicitudes
Este modulo permite al responsable del área de Compras reasignar las solicitudes a otros compradores para dar curso a las mismas.
Procesar Pedidos
Aquí es donde trabajaran los Compradores visulaizando los pedidos pendientes de procesar en el panel izquierdo de la pantalla y procesando los mismos sobre el panel derecho.
El comprador deberá indicar para cada articulo el proveedor, cantidad y precio unitario. También cuenta con la posibilidad de cargar algun % de bonificacion y agregarlo al carrito de compras.
Una vez finalizado el armado de la O.Compra precionará "Generar O.C." para dar por finalizada la misma.
El sistema asignará un número a la Orden de Compra y permitirá desde un link (en la sección del carrito de compras) acceder a la O.C. generada, la cual se visualizará de la siguiente manera:
MOSTRAR IMAGEN DE OC LINKEADA
El Comprador deberá indicar Condiciones de Pago, Forma de Entrega y demás datos propios de la negociacion con el proveedor. Generará el documento (pdf de la O.C) y solicitará autorización para continuar con el circuito.
Ordenes de Compra
Este módulo permite la consulta de Ordenes de Compra por Comprador, Proveedor, Estado, etc.
Aquí ingresará el autorizante para modificar el Estado de la Orden de Compra, ya sea autorizando o rechazando la misma.
MOSTRAR IMAGEN DE OC - PANTALLA AUTORIZANTES